稅務風險自查，調增補繳所得稅具體怎么操作。更正往年申報里填營業(yè)外收入調增嗎還是填哪塊
你好，你看下你有少交企業(yè)所得稅嗎？就是成本費用不合理的。
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2020年的有筆主營業(yè)務收入需要在2022年調整更正，那么2022年調完增加了利潤分配-未分配利潤，那所得稅是否要繳納？在稅務需要補交這2020年的主筆收入要在電子稅務局哪申報？今年的匯算清繳還沒做，調整的這個稅額是13W，請老師詳細的跟我說一下在哪里補報這筆所得稅，填哪個報表？
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老師，請問一下，收到稅務局通知自查企業(yè)所得稅后，有些民工工資實在無法取得發(fā)票，最后做了企業(yè)所得稅的更正申報，進行了調增，但是由于以前年度虧損彌補了任然虧損，所以實際并未補繳企業(yè)所得稅，那我需要做賬務處理嗎？會計分錄怎么做？
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老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業(yè)所得稅自報收入共24564.6，但是當時增值稅報零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數(shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報收入，按期申報時只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報增值稅，且發(fā)現(xiàn)補報的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！
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請問去年的固定資產出售已做清理分錄，但是忘了做銷項稅額沒交增值稅，收入做了營業(yè)外收入，今年補交增值稅怎么去填表和調賬呢？不是稅務查到，自己內部調整，匯算清繳調減這筆增值稅不用在今年增值稅報表里填嗎？老師能說詳細點嗎？
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稅務風險自查，調增補繳所得稅具體怎么操作。更正往年申報里填營業(yè)外收入調增嗎還是填哪塊
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是的，成本不合理要補繳所得稅，是要更正往年申報嗎，具體怎么操作呢
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額，或者是納稅調整明細表扣除項目與收入無關的支出里面填寫賬載金額，修改匯算清繳就可以的。
是填寫企業(yè)所得稅更正申報嗎
你好，你選擇的是年報嗎？如果是的話，對的。
19年的發(fā)票成本問題，就是把稅補繳了，是不是可以調整本年二季度的申報表，需要調整問題發(fā)票當年的表嗎？
啊，不需要調整，當年可以做在今年。
查到19年的問題，怎么補稅呢，繳稅款是0
你好，稅務局怎么要求你調整？
就說退回來調整，沒說其他的呢。
沒說必須要補稅，不是沒說的話就不用調整了。
沒說的話就不需要繳稅了，你只需要調整就行。
剛問了說是哪年調哪年。。那是不是調19年年度所得稅了
調整完了要有滯納金，調整19年的話后邊每年都要調嗎
你好是的，是這么做的。
像這種可以在本年做個成本反向的憑證然后調在本年嗎，但是這樣就不涉及滯納金了
你好，可是你稅務局不是說要求你調整一九年嗎？
嗯，這是都可以操作就是看稅局怎么說對吧
是的，對的是的對的是的。