稅務(wù)風(fēng)險自查，調(diào)增補繳所得稅具體怎么操作。更正往年申報里填營業(yè)外收入調(diào)增嗎還是填哪塊
你好，你看下你有少交企業(yè)所得稅嗎？就是成本費用不合理的。
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2020年的有筆主營業(yè)務(wù)收入需要在2022年調(diào)整更正，那么2022年調(diào)完增加了利潤分配-未分配利潤，那所得稅是否要繳納？在稅務(wù)需要補交這2020年的主筆收入要在電子稅務(wù)局哪申報？今年的匯算清繳還沒做，調(diào)整的這個稅額是13W，請老師詳細(xì)的跟我說一下在哪里補報這筆所得稅，填哪個報表？
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老師，請問一下，收到稅務(wù)局通知自查企業(yè)所得稅后，有些民工工資實在無法取得發(fā)票，最后做了企業(yè)所得稅的更正申報，進(jìn)行了調(diào)增，但是由于以前年度虧損彌補了任然虧損，所以實際并未補繳企業(yè)所得稅，那我需要做賬務(wù)處理嗎？會計分錄怎么做？
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老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業(yè)所得稅自報收入共24564.6，但是當(dāng)時增值稅報零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數(shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報收入，按期申報時只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報增值稅，且發(fā)現(xiàn)補報的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！
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請問去年的固定資產(chǎn)出售已做清理分錄，但是忘了做銷項稅額沒交增值稅，收入做了營業(yè)外收入，今年補交增值稅怎么去填表和調(diào)賬呢？不是稅務(wù)查到，自己內(nèi)部調(diào)整，匯算清繳調(diào)減這筆增值稅不用在今年增值稅報表里填嗎？老師能說詳細(xì)點嗎？
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稅務(wù)風(fēng)險自查，調(diào)增補繳所得稅具體怎么操作。更正往年申報里填營業(yè)外收入調(diào)增嗎還是填哪塊
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老師老師你好年初數(shù)據(jù)就這幾項；我應(yīng)該建快賬到哪幾個科目上：原材料（借）154.5應(yīng)交稅金（借）541.60銀行存款（借）705431.47生產(chǎn)成本（借）129024.88固定資產(chǎn)（借）472955.65累計折舊（貸）451543.68產(chǎn)成品（借）1066511.04其他應(yīng)交款（貸）118.5利潤分配1343609.73盈余公積（貸）70128.62實收資本500000.00其他應(yīng)收款（貸）9218.61這是老會計記得賬?。颇扛F(xiàn)在有不同）我四月接手建快賬軟件年初開始，電腦賬和前會計的手工賬報表對不上！麻煩老師幫我報這幾個數(shù)據(jù)錄入到哪科目！對比一下是不是我錄入有誤呢謝謝了
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老師給我們公司是食堂那種性質(zhì)的營業(yè)模式，供員工進(jìn)行早餐和晚餐，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計說一個員工每天的成本是多少錢我應(yīng)該從哪些方面入手，比方說采購一批雞蛋，但是早上也用午餐也用，通常早餐吃的人少，中午一般所有員工都去吃，我就比較迷茫，到底應(yīng)該怎么核算餐飲成本呢
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@董孝彬老師，早上好，有問題需要請教。
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是的，成本不合理要補繳所得稅，是要更正往年申報嗎，具體怎么操作呢
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額，或者是納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目與收入無關(guān)的支出里面填寫賬載金額，修改匯算清繳就可以的。
是填寫企業(yè)所得稅更正申報嗎
你好，你選擇的是年報嗎？如果是的話，對的。
19年的發(fā)票成本問題，就是把稅補繳了，是不是可以調(diào)整本年二季度的申報表，需要調(diào)整問題發(fā)票當(dāng)年的表嗎？
啊，不需要調(diào)整，當(dāng)年可以做在今年。
查到19年的問題，怎么補稅呢，繳稅款是0
你好，稅務(wù)局怎么要求你調(diào)整？
就說退回來調(diào)整，沒說其他的呢。
沒說必須要補稅，不是沒說的話就不用調(diào)整了。
沒說的話就不需要繳稅了，你只需要調(diào)整就行。
剛問了說是哪年調(diào)哪年。。那是不是調(diào)19年年度所得稅了
調(diào)整完了要有滯納金，調(diào)整19年的話后邊每年都要調(diào)嗎
你好是的，是這么做的。
像這種可以在本年做個成本反向的憑證然后調(diào)在本年嗎，但是這樣就不涉及滯納金了
你好，可是你稅務(wù)局不是說要求你調(diào)整一九年嗎？
嗯，這是都可以操作就是看稅局怎么說對吧
是的，對的是的對的是的。