老師。我們建筑公司去異地做工程。上個(gè)月在當(dāng)?shù)亻_了發(fā)票 預(yù)繳了增值稅和其他幾個(gè)稅種。那我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候。增值稅這塊。就直接把建筑地預(yù)繳的稅款填進(jìn)報(bào)表里。把現(xiàn)場(chǎng)繳納的稅刨掉報(bào)送對(duì)吧。 但是增值稅報(bào)完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來計(jì)算的。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出增值稅稅額。那我按照實(shí)繳的稅額來計(jì)算附加稅的話。我在項(xiàng)目上交的附加稅怎么做賬呢。

你好老師，運(yùn)輸公司，20年法人個(gè)人投資了一輛運(yùn)輸車，當(dāng)時(shí)做賬是， 借:固定資產(chǎn)，貸:實(shí)收資本 ?現(xiàn)在100000元轉(zhuǎn)讓出去，收現(xiàn)金的做賬: ?借庫存現(xiàn)金 100000 貸固定資產(chǎn)清理 98058.25 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)（100000/1.03*0.02） 1941.75 （應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)教育附加費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)地方教育附加費(fèi)）后面的附加稅還要嗎？ 這個(gè)稅我不懂怎么計(jì)算，不知道對(duì)不對(duì)，想問問老師怎么計(jì)算？ 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。

老師我們公司小規(guī)模納稅人，有一家總公司，四家分公司。增值稅分開申報(bào)，所得稅合并申報(bào)，下圖是其中一家分公司的增值稅申報(bào)表，稅款所屬期是2021.10-2021.12。 問題1:這個(gè)欄次1是當(dāng)月該公司的不含稅銷售額，那欄次3是什么情況填列在這一欄？ 問題2:欄次17，是用欄次10*3%，但是欄次了5和16怎么算的？ 問題3:城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加的稅率我知道，但是他是用的此表中的數(shù)據(jù)算的嗎？怎么算出來這個(gè)數(shù)據(jù)的

你好，老師，關(guān)于增值稅報(bào)稅這里，我怎么算不明白呢，這個(gè)月的銷售額是70090.27，進(jìn)項(xiàng)抵扣了8699.65，城建稅是0.07，地方教育附加0.02，教育附加0.03，增值其他現(xiàn)代服務(wù)0.06，一共就這些稅種，報(bào)完稅顯示是交426.5，麻煩老師告知怎么個(gè)算法

老師，建筑勞務(wù)公司異地施工不是要跨區(qū)域異地預(yù)繳稅嘛，比如說本月公司確認(rèn)收入10萬，簡(jiǎn)易征收是開3%的勞務(wù)發(fā)票，銷項(xiàng)稅就是0.3萬，簡(jiǎn)易征收不能進(jìn)項(xiàng)抵扣，然后異地預(yù)繳了0.3萬的增值稅，還預(yù)繳了城建稅呀工會(huì)經(jīng)費(fèi)呀教育附加呀等等，我就是不明白那個(gè)城建稅教育附加這些是怎么算出來的？我這邊要計(jì)提這些稅費(fèi)，數(shù)字怎么來？因?yàn)槟沁咁A(yù)交我這邊是要計(jì)提準(zhǔn)確數(shù)字然后扣除那邊的預(yù)繳，剩下的我要在這邊繳齊，我就是不知道計(jì)提的數(shù)字怎么得到