您好，我司是電商企業(yè)，平時網(wǎng)店很多客戶都不需要開具發(fā)票。現(xiàn)在收到店鋪提現(xiàn)，但是代賬公司覺得沒有開票，就直接將收到的提現(xiàn)金額入了“應(yīng)收賬款”，導(dǎo)致了預(yù)收款很多，庫存也沒有出，主營收入也是0。請問怎么解決呢？
同學(xué)，你好 沒有開發(fā)票，也需要做主營業(yè)務(wù)收入
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你好老師，請問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會計(jì)一直沒有做賬，就只有一個表格做的進(jìn)出賬。那我支付寶要做賬嗎？我接手后公司在淘特開了一家店鋪，相當(dāng)于中間商，客戶在我們店鋪下單，我們就馬上去拼多多下單，拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進(jìn)出的收入和費(fèi)用也是通過支付寶走的，但是都沒有發(fā)票，開了三個月，生意不好，現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時這公司也沒有其他的賬務(wù)處理。請問老師，這種情況我應(yīng)該怎么處理呢？
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您好，我司是電商企業(yè)，平時網(wǎng)店很多客戶都不需要開具發(fā)票?，F(xiàn)在收到店鋪提現(xiàn)，但是代賬公司覺得沒有開票，就直接將收到的提現(xiàn)金額入了“應(yīng)收賬款”，導(dǎo)致了預(yù)收款很多，庫存也沒有出，主營收入也是0。請問怎么解決呢？
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我司是電商公司A，庫存商品進(jìn)貨發(fā)票，只是店鋪商品的其中幾樣商品，其余商品的進(jìn)貨發(fā)票都隨機(jī)地開給了老板其他的執(zhí)照公司BCD。 現(xiàn)在A公司的外賬，店鋪的提現(xiàn)金額都做進(jìn)無票收入和開票收入來入賬了，但是主營業(yè)務(wù)成本沒有做，就是沒有出庫存&沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。 那么，在進(jìn)貨發(fā)票的產(chǎn)品和店鋪出貨產(chǎn)品不匹配的情況下，可以直接把現(xiàn)有的庫存按成本/收入比例出掉嗎？
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電商公司分賬系統(tǒng)問題：就是現(xiàn)在很多電商公司在拼多多開店鋪，然后需要提現(xiàn)支付給供應(yīng)商錢，但是供應(yīng)商都是個人，沒有票回來。那就有一個分賬系統(tǒng)，相當(dāng)于一個虛擬戶，先把拼多多的錢提到虛擬戶上，由虛擬戶打款給個人供應(yīng)商，這樣供應(yīng)商沒有票也可以操作。也就是說：假如拼多多店鋪賺了10w，這10w有8w是要個多個個人供應(yīng)商的（無發(fā)票），那就直接將這8w提現(xiàn)到虛擬戶，通過這個分賬系統(tǒng)的虛擬戶直接打過去供應(yīng)商，然后剩下的2w再直接從拼多多店鋪提現(xiàn)到公司公戶里，這公司就直接報(bào)稅2w就可以了。請問老師了解過這種系統(tǒng)模式嗎？
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電商公司分賬系統(tǒng)問題：就是現(xiàn)在很多電商公司在拼多多開店鋪，然后需要提現(xiàn)支付給供應(yīng)商錢，但是供應(yīng)商都是個人，沒有票回來。那就有一個分賬系統(tǒng)，相當(dāng)于一個虛擬戶，先把拼多多的錢提到虛擬戶上，由虛擬戶打款給個人供應(yīng)商，這樣供應(yīng)商沒有票也可以操作。也就是說：假如拼多多店鋪賺了10w，這10w有8w是要個多個個人供應(yīng)商的（無發(fā)票），那就直接將這8w提現(xiàn)到虛擬戶，通過這個分賬系統(tǒng)的虛擬戶直接打過去供應(yīng)商，然后剩下的2w再直接從拼多多店鋪提現(xiàn)到公司公戶里，這公司就直接報(bào)稅2w就可以了。請問老師了解過這種系統(tǒng)模式嗎？
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計(jì)提個稅分錄：借：應(yīng)付職工薪酬——個稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅，支付個稅分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅，貸：銀行存款，老師，這是計(jì)提和支付個稅的分錄，但是我有一個問題，因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅的這個科目可以平掉，那應(yīng)付職工薪酬——個稅，這個科目怎么在賬目中平掉呢？
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是的，又因?yàn)槲覀兙W(wǎng)店賣很多產(chǎn)品，但是產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有幾款可以收到。這樣的話我應(yīng)該怎么出成本呢？
同學(xué)，你好 如果沒有成本發(fā)票，你是不能稅前扣除的
這個不太懂，不能稅前抵扣的意思是？它的分錄是？
同學(xué)，你好 分錄正常寫 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款 就是之后繳納企業(yè)所得稅的時候，這部分成本，不能扣除
哦哦這樣子，那我們現(xiàn)在要解決的是將預(yù)收賬款、庫存、主營收入給弄好啊？因?yàn)橐恢庇惺盏教岈F(xiàn)，但是主營收入是0
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
請問分錄應(yīng)該怎么調(diào)呢，我思路太亂了
同學(xué)，你好 你之前的分錄發(fā)一下
就只有這個： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
同學(xué)，你好 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
好的，那沒有成本發(fā)票的就這樣寫嗎： 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款
同學(xué)，你好 嗯，可以的
好的，謝謝老師
不客氣，回答滿意請5星好評，謝謝