老師，第一次接觸掛靠項目，勞務公司，一般納稅人，有個項目掛靠我公司，異地項目，對方在勞務經(jīng)營地已經(jīng)自行預繳2%的稅費，這個預繳的分錄是怎么做？他自己預繳的費用我是做什么科目？
你好； 預交的時候 這個單子完稅證明上是你的名稱 就得做賬的；? 比如； 借應交稅費-預繳增值稅等 貸其他應付款-某公司? ?
-
Q
我們有一個項目掛靠在一級建筑公司那里，是一般納稅人，涉及到異地預繳稅款。異地預繳稅款兩個點，我們是拿我們自己的錢去預繳稅款的。預交完回來，預交多少，對方公司就幫我們抵扣多少，然后對方公司還應該把預繳的稅款退還給我們嗎？
-
Q
老師，請問，涉及異地項目預繳稅款前，是公司要先開票嗎？外經(jīng)證又是什么時候開？我沒弄清楚這個流程。我們是分包。公司接的工程都是掛靠項目（公司是被掛靠方）。
-
Q
?老師好！異地項目，已經(jīng)開票給甲方，并且預繳了除個稅外的其他稅費。如果人工是從勞務公司開票進來，那么我是不是不用在異地預繳個稅？
-
Q
老師，我們是電力工程公司，在重慶有個項目，掛靠的資質(zhì)。對方只收取2個點管理費。沒有說稅負的事情。現(xiàn)在要做異地經(jīng)營預繳稅款，對方讓我們做預繳，我們能做預繳給重慶稅務局嗎？外經(jīng)證是是誰辦理？怎么辦理外經(jīng)證
-
Q
老師，第一次接觸掛靠項目，勞務公司，一般納稅人，有個項目掛靠我公司，異地項目，對方在勞務經(jīng)營地已經(jīng)自行預繳2%的稅費，這個預繳的分錄是怎么做？他自己預繳的費用我是做什么科目？
熱門問答 更多>
-
請問老師，利潤表中的財務費用，下面有利息費用和利息收入，請問一定要填寫利息收入嗎？
-
請賈蘋果老師回答，其他人勿接謝謝，否則差評請問公司是高新企業(yè)，我怎么在金蝶軟件里面沒有看到做研發(fā)費用的賬呢？2.(他們的高新證也是今年12月份到期(和我們公司一樣）)，12年成為高新企業(yè)的，2022,2023,2024年可以享受三年的高新技術15%,然后按我們之前公司邏輯，以后如果不想申請高企今年2025年的研發(fā)費用賬也要做，但是今年申報時還是15%優(yōu)惠，在匯算清繳時就是25%，但我發(fā)現(xiàn)他們今年外賬里面也沒有做研發(fā)費用了，而且他們說了，他們還要申請高新企業(yè)
-
老師食堂購置防蚊紗門、紗窗合計金額340元，請問老師這340元怎么做賬，會計分錄怎么做呢
-
請問老師，公司2024年法人股東2500萬，直接按照2500萬轉(zhuǎn)給自然人股東了，看了賬面只是實收資本的二級明細由法人變成自然人了。請問不涉及任何稅嗎？
-
老師您好，是小微企業(yè)，做了一部分研發(fā)費用，研發(fā)費用歸集的不準確，請問匯算清繳時把研發(fā)費用踢出來做到別的費用里，可以嗎
-
老師，單位可以給個人用電腦填寫個稅專項附加扣除信息嗎？
-
廢品收購站購買的金額小的工具計入什么科目
-
廢品收購站簽訂的房租協(xié)議，12年的，這個業(yè)務需要怎么入賬，走預付賬款還是待攤費用
-
老師，出口企業(yè)報關和開票，記賬匯率是不是要一致？是當月1號還是第一個工作日？
-
老師我們公司是提供賽事服務的，這個活動在外省，需要在外省預交稅款嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師，稅本來就是應該他們出的，我們只收管理費。那如果掛了其他應付款，我是從工程款中扣除稅款嗎？
我后期怎么沖減稅款
? 到時如果對方付款了。 你支付的時候 就只扣除管理費即可 ； 稅費如果都是他們預交的話? ； 如果你預交的； 你就 工程款扣除管理費用和稅費合計? ；在把余額給對方?
老師，我還是沒明白這個預繳的稅費分錄如果開始按其他應付款做，后期怎么做平
上面給你寫了分錄； 你看看??比如； 借應交稅費-預繳增值稅等 貸其他應付款-某公司? ?
老師，預繳時這樣做，但剩余的7%增值稅及附加是公司繳納，這個屬于我們的應收款，這個是正常做分錄？怎么提現(xiàn)應收款呢
是的； 到時你會有一個工程施工科目 ； 要走應付賬款 ； 后期會去抵減 預交稅費和管理費； 差額支付給掛靠單位的。? 你開票出去的； 借應收賬款 貸收入? ?、應交稅費-應交增值稅