@郭老師回答，其他老師不要接了，謝謝 1.我們公司的員工都是勞務(wù)派遣，我們是用工單位，工資直接記入勞務(wù)費？只是社保我們替他們直接交，這個社保繳費應(yīng)該怎么做賬？要體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬不？還是也直接記入勞務(wù)費？ 2.2022年4月1日老師收到本年第二季度的房租3萬元，按權(quán)責(zé)發(fā)生制，老師4月份應(yīng)該確認(rèn)的收入是多少
你好，工資是勞務(wù)公司發(fā)放，然后社保是你單位這邊申報繳納嗎？
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老師好！我剛涉足建筑業(yè)，現(xiàn)在一家勞務(wù)公司，現(xiàn)有個項目是建筑勞務(wù)分包，我們自己發(fā)民工工資。1、現(xiàn)在我使用的科目是新準(zhǔn)則的科目，合同履約成本-人工費，材料費等，可以嗎？還是要按勞動派遣的公司來做賬？2、勞務(wù)成本這個科目和合同履約成本-人工費怎么區(qū)分？3、按照完工百分比來確認(rèn)收入，那么我發(fā)出去的工資難道也要按百分比來計入主營業(yè)務(wù)成本？4、我現(xiàn)在是 計提借：合同履約成本-人工費 貸：應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸：現(xiàn)金（銀行存款），直接結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本-人工費，按照成本倒推確認(rèn)收入，希望老師給詳細(xì)分析，教我如何做好
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我們老板和老板娘各有一家公司，去年老板的公司（A）支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘（B）的公司的支付寶上，因為B公司去年下半年開始了個新的項目，有工資，社保，房租，水電費等費用，沒有錢，所以轉(zhuǎn)過來了，后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了，去年我們公司的賬是代理記賬做的，因為B公司這幾年一直都是零申報的，我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通，那邊也不知道情況，銀行流水也沒有去拉，雖然他們每個月在電子稅務(wù)局上面申報社保，扣費，也沒有來問公司，所以他們只是申報了下社保，財務(wù)報表之類的，個稅，賬都沒有做，我今年4月份接過來的時候把前面的工資，費用的賬都補(bǔ)上了，去年申報的財務(wù)報表也沒有去更改，個稅也沒有補(bǔ)上，支付寶收的款做成了預(yù)收賬款，聽取了一個財務(wù)朋友的建議，預(yù)收賬款每個月確認(rèn)了一部分收入，但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬，那現(xiàn)在要怎么處理呢？怎么樣才能規(guī)范化呢？
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老師您好，想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計，沒合同，假如年初到年底，一共收到預(yù)收賬款200萬，對方一直不開票說以后再開，我們也為對方服務(wù)了，也值他們付的款項，所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是：專業(yè)技術(shù)服務(wù)，請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎？印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交？2:以前的工資全入了管理費用，其實在收到預(yù)收賬款時，人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了，只是沒確認(rèn)收入，就記入了管理費用，現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時，如果只把本月工資計入勞務(wù)成本，這成本費用就太低了，怎么辦？還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎？3:公司注冊資本10萬，確認(rèn)收入后，彌補(bǔ)以前年度虧損后，凈利潤假設(shè)按100萬計算，第一次提取盈余公積金，按10%計算，10萬，就會遠(yuǎn)超（注冊資本的50%）5萬，那怎么提取，是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬，還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬？謝謝，麻煩老師了。
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老師好，我公司是勞務(wù)派遣，在7月份開了張勞務(wù)派遣差額征收發(fā)票金額為50000元，支付工資為45000元，但工資還沒發(fā)放，作為勞務(wù)派遣公司賬務(wù)處理如下可行不：1、借：應(yīng)收賬款 50000元，貸：主營業(yè)務(wù)收入 47619.05元 應(yīng)交稅費--簡易計稅 2380.95元；2、計提工資：借 ：主營業(yè)務(wù)成本 45000元 貸：應(yīng)付職工薪酬-員工工資 45000元；3、取得相關(guān)工資、社保繳納扣稅 借：應(yīng)交稅費--簡易計稅 2142.86元 ，貸：主營業(yè)務(wù)成本 2142.86元；4、到第二個月取得銀行繳款憑證時做：借：應(yīng)交稅費--簡易計稅238.09元，貸：銀行存款 238.09元。麻煩老師指點指點 ，因第一次接觸此類業(yè)務(wù)呢，先謝謝老師
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@郭老師回答，其他老師不要接了，謝謝 1.我們公司的員工都是勞務(wù)派遣，我們是用工單位，工資直接記入勞務(wù)費？只是社保我們替他們直接交，這個社保繳費應(yīng)該怎么做賬？要體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬不？還是也直接記入勞務(wù)費？ 2.2022年4月1日老師收到本年第二季度的房租3萬元，按權(quán)責(zé)發(fā)生制，老師4月份應(yīng)該確認(rèn)的收入是多少
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貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
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老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧？那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊？我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票，也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒有業(yè)務(wù)，一直0報稅，上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了，我想問一下我們這種情況，接下來如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本？
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沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
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老師，請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做？
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你好，老師，請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
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進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎？
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？
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如果你是小規(guī)模納稅人3萬/1.05/3
出售公司自己使用過的固定資產(chǎn)原值是5萬，折舊后余值是3萬，出售價是2萬，想問一下這個開發(fā)票稅率是多少，會不會免征增值稅？ 固定資產(chǎn)為辦公家具
如果是小規(guī)模，1%季度30萬以內(nèi)可以免增值稅。 一般納稅人2008年之后買來的是一般計稅的13%，如果是簡易計稅的，按照3%來開，按照2%來交增值稅。
一個客戶在應(yīng)收賬款余額12387，應(yīng)付賬款余額12386.6，可以整合到一個會計科目里面嗎
可以的，兩個科目對沖就行。
如果是小規(guī)模，1%季度30萬以內(nèi)可以免增值稅。 一般納稅人2008年之后買來的是一般計稅的13%，如果是簡易計稅的，按照3%來開，按照2%來交增值稅。 一般計稅的稅率這么高，那進(jìn)來的進(jìn)項稅不用折算做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了吧
高新企業(yè)即征即退:實際稅負(fù)小于3%不退，實際稅負(fù)大于3%退，想問一下怎么算的
可以抵扣的不需要轉(zhuǎn)出 繳納的增值稅/不含稅收入=稅負(fù)
高新企業(yè)即征即退:實際稅負(fù)小于3%不退，實際稅負(fù)大于3%退，想問一下怎么算的
繳納的增值稅/不含稅的銷售額=增值稅稅負(fù)，你這個是軟件的話，都是按照算軟件的。
一般納稅人開的房租1.5稅率 申報增值稅填在哪里
簡易計稅5%里面，然后減免的3.5%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額，實際抵扣金額。
商務(wù)咨詢公司，按合同（項目）分別核算成本，成本下應(yīng)設(shè)哪些科目？（例如工程成本科目：成本-工程施工-XX項目-人、材、機(jī)等） 不是施工的吧 勞務(wù)成本-a項目/b項目-人工費，材料費，差旅費，辦公費等 好的，明白了，商務(wù)咨詢業(yè)務(wù)可以先暫估成本入賬，等發(fā)票拿來后再沖暫估么？
可以的 可以的 可以的
資本化期間，一般借款，沒使用的部分要計算利息嗎？沒用部分也不用費用化嗎？ 那沒用部分呢？怎么計息？按不按費用化？
對的，是的，屬于費用化，本金乘以利率乘以時間。
請問公司廠房折舊可以延遲期限嗎，最多可以延遲多久，如果延遲的話賬務(wù)處理怎么處理，稅務(wù)申報如何申報？
你說延遲是什么意思？最低折舊20年，只要不低于這個時間都可以的，你可以選擇30年40年。
是的 最低是20年，按40年折舊
就是正常的賬務(wù)處理就可以？ 有沒規(guī)定最長延遲多少年
沒規(guī)定最長延遲多長時間