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老師,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們交6月30起的財(cái)報(bào),去做統(tǒng)計(jì),但是之前的賬務(wù)在代賬公司,每月都有交稅,但是由于代賬公司增值稅科目沒有寫結(jié)轉(zhuǎn),報(bào)表上,應(yīng)交稅費(fèi)為-40多萬,老師這個(gè)有什么辦法嗎

2023-09-05 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-05 15:56

你好,學(xué)員,這個(gè)是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅多,留底的,正常的

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快賬用戶7959 追問 2023-09-05 16:04

實(shí)際是沒有留抵,就是會計(jì)做賬分錄錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2023-09-05 16:06

如果這樣的話,做一筆調(diào)整的 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶7959 追問 2023-09-05 16:11

我就是做的話也是做在現(xiàn)在8月,或者9月里,也更改不了6月的財(cái)報(bào)吧,稅務(wù)局讓交6月的報(bào)表怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-09-05 16:12

是的,學(xué)員,在8月份做賬的

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快賬用戶7959 追問 2023-09-05 16:14

那6月報(bào)表就那樣了是嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-05 16:16

那6月報(bào)表就那樣了是嗎 是的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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