老師 那如果享受加計扣除的話 是不是期間費(fèi)用明細(xì)表中研發(fā)費(fèi)用要填100萬 還要再填優(yōu)惠明細(xì)表中100萬呢？
你都符合佳績扣除的是的，是這么做的
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Q
匯算清繳填寫完研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表之后，所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里本年度所得額從50多萬表成了-100多萬，這是正常的么
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Q
老師，研發(fā)過程中的費(fèi)用可以享受加計扣除嗎？匯算清繳的研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表，需要填嗎？
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Q
老師 請問 研發(fā)費(fèi)用的加計扣除是費(fèi)用做了金額 還去填寫加計扣除的優(yōu)惠明細(xì)表再扣除一次嗎
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Q
老師 請問研發(fā)費(fèi)用（費(fèi)用化）如果享受加計扣除 比如金額100萬 這個金額先合并在管理費(fèi)用 填寫期間明細(xì)表 再填寫加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表嗎？
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Q
@郭老師回答，其他老師不要接哦，謝謝合作，請問研發(fā)費(fèi)用（費(fèi)用化）如果享受加計扣除 比如金額100萬 這個金額先合并在管理費(fèi)用 填寫期間明細(xì)表 再填寫加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表嗎？
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老師 意思就是這100萬 在管理費(fèi)用里面扣除一次 在所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里面扣除一次，合計就是扣除200萬的對嘛！
對的，是的，是這么做的。
老師 請問 研發(fā)費(fèi)用單獨(dú)歸集 分錄怎么做啊
借研發(fā)支出費(fèi)用化或者資本化人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等租賃費(fèi)，貸銀行還款原材料應(yīng)付職工薪酬。
老師 這個研發(fā)支出費(fèi)用是幾級科目啊
發(fā)支初是一級科目。
研發(fā)支出是一級科目。
老師 如果研發(fā)支出費(fèi)用化 是不是還得結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用？
費(fèi)用化的，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)。
老師 一般都是月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎？季度結(jié)轉(zhuǎn)可以不？
不可以的，按月結(jié)轉(zhuǎn)，就是按月結(jié)轉(zhuǎn)按月做。
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快。