老師，新公司一般納稅人，無業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報表主標(biāo)里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因為沒有銷項她帶不出來，不太理解 ，這樣我每個月申報時候需要，再這個減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細(xì)表，老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對

老師我固定資產(chǎn)購進(jìn)的原值含稅是623000，沒有抵扣認(rèn)證，期間提折舊268683.04，按照剩余的賬面354316.96做了無償轉(zhuǎn)讓沒有發(fā)生清理費，按視同銷售3%減按2%申報了增值稅，354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94稅額原本是10319.91實交了6879.94 ，下面的分錄對應(yīng)的金額要怎么填，理不清思路，自己帶入數(shù)據(jù)之后分錄不平，又不知道哪里做錯了 (1)借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)借:應(yīng)收售價 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款1%的減免這部分金額沖減固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額- 3%稅率 固定資產(chǎn)清理 (3)借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置利得(如果是損失計入營業(yè)外支出)

老師好，接手之前的亂賬里面，資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金一直都掛著負(fù)的五萬塊錢，現(xiàn)在把應(yīng)交稅金下面所有的明細(xì)賬都捋了一遍，通過結(jié)轉(zhuǎn)還有調(diào)整之前的一些錯誤，現(xiàn)在應(yīng)交稅金下面的數(shù)字成了正數(shù)3000多了，這樣的金額填在報表上可以嗎？會有什么風(fēng)險嗎？實際企業(yè)是不欠稅的。謝謝

請問國資企業(yè)財務(wù)快報里面的應(yīng)交稅費總額是填什么？填資產(chǎn)負(fù)債表表里面的應(yīng)交稅金嗎？還是填k3里面的應(yīng)交稅費貸方的發(fā)生額，發(fā)生額有點大哦，實際交的還要減進(jìn)項，有時稅收優(yōu)惠也會減半不知道填哪個數(shù)據(jù)？

老師，我們公司街道辦事處這里要填一份表格，需要知道應(yīng)付職工薪酬（本年貸方累計發(fā)生額）和應(yīng)交增值稅（本年累計發(fā)生額），問外賬會計要這些數(shù)據(jù)，外賬會計不給，我想根據(jù)電子稅務(wù)局里面資產(chǎn)負(fù)債表每個季度的期末余額倒推推算出來，請問怎么推算哈老師？？