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同學(xué)您好：在會(huì)計(jì)軟件中，一般既可以手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，也可以通過設(shè)置實(shí)現(xiàn)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，以用友軟件為例，手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)：需要財(cái)務(wù)人員在月末時(shí)，手動(dòng)編制結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用至管理費(fèi)用的記賬憑證，如借：管理費(fèi)用 - 研發(fā)費(fèi)用，貸：研發(fā)支出 - 費(fèi)用化支出。自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)：以用友 T3 為例，可通過 “總賬”-“期末”-“轉(zhuǎn)賬定義”-“自定義轉(zhuǎn)賬” 進(jìn)行設(shè)置。增加轉(zhuǎn)賬序號(hào)和轉(zhuǎn)賬說明，如 “結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用”，然后編輯借方科目為 “管理費(fèi)用 - 研發(fā)費(fèi)用”，貸方科目為 “研發(fā)支出 - 費(fèi)用化支出”，并根據(jù)需要設(shè)置取數(shù)公式等參數(shù)。設(shè)置完成后，每月末點(diǎn)擊 “總賬”-“期末”-“轉(zhuǎn)賬生成”，選中相應(yīng)的自定義轉(zhuǎn)賬憑證，即可自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用的憑證。暢捷通旗下的好會(huì)計(jì)軟件，也可在 “結(jié)賬”-“期末結(jié)轉(zhuǎn)”-“自定義結(jié)轉(zhuǎn)模板” 中，設(shè)置模板編碼、名稱、結(jié)轉(zhuǎn)類型等內(nèi)容，編輯科目取數(shù)，借方為 “管理費(fèi)用”、貸方為 “研發(fā)支出”，均定位到明細(xì)科目，轉(zhuǎn)賬方式選擇借方轉(zhuǎn)入 100%、貸方轉(zhuǎn)出取余額，每月末點(diǎn)擊 “生成憑證”，軟件會(huì)自動(dòng)根據(jù)模板取數(shù)生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證.

2024-11-24

快賬用戶4384 追問 2023-09-04 21:08

還有那些內(nèi)容呢

齊紅老師解答 2023-09-04 21:09

主要核對(duì)的是這個(gè)的，學(xué)員

快賬用戶4384 追問 2023-09-04 21:12

是不是等于凈利潤(rùn)的什么呢

齊紅老師解答 2023-09-04 21:13

資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)減去期初等于凈利潤(rùn) 這個(gè)勾稽的

快賬用戶4384 追問 2023-09-04 21:13

是不是等于凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)?

快賬用戶4384 追問 2023-09-04 21:14