公司租賃場地經(jīng)營，之前用的新租賃準則，現(xiàn)在沒到合同期，提前退租，賬上科目余額怎么處理

你好，那你當時你看下你怎么做的。做了使用權資產(chǎn)的嗎

我現(xiàn)在在建初帳，是用8月底的數(shù)據(jù)當期末余額，庫存我也是輸入的8月底數(shù)據(jù)，但是年初庫存余額我怎么弄??？

2.做的，使用權資產(chǎn)，租賃負債，未確認融資費用，使用權資產(chǎn)累計折舊，這些都有

年初數(shù)據(jù)是去年12月末的。

紅沖就可以的 做到當月的費用，其他的剩余再退回來沖。

我知道啊，但是我錄入完期末庫存數(shù)據(jù)，報表不平

年初數(shù)據(jù)是去年12月末的。 我知道啊，但是我錄入完期末庫存數(shù)據(jù)，報表不平

去年12月末的余額是平衡的嗎？如果是的話，它就一定是平衡的，你錄入的時候數(shù)據(jù)再看一下的。你來核對一下，

現(xiàn)在就是庫存商品里的年初數(shù)據(jù)不對

他給你了明細帳嗎？那你看一下明細賬里面的余額和他資產(chǎn)負債表里面的是不是一樣的。

老師，我是這個數(shù)據(jù)錯了

他的是這樣的，我不知道年初余額我該怎么操作才能和他一樣

商品明細他有嗎？你看明細錄入明細合計起來，是不是這個金額必須等于這個金額不等于就不對。

老師。我中途建帳，期初的庫存數(shù)據(jù)我是輸入1月份的數(shù)據(jù)還是8月份的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在9月

年初數(shù)據(jù)錄入去年12月末的， 期初余額錄入上一個月月末的，你準備從幾月份開始做賬？九月份的話就是八月末，八月份的話就是七月末

對??！我用輸入的8月份的庫存數(shù)據(jù)，到是報表上面需要顯示年初的庫存余額，我該怎么操作才能把那個年初庫存余額給做出來

兩列嘛，有一個年初有一個期初，你看一下是不是有這個。

你分別錄入不了還是怎么啦？

對，我好像只能錄入期初數(shù)據(jù) 可以通過中間的借貸數(shù)據(jù)調(diào)整年初余額 但是他只給了我個8月底庫存余額啊 我怎么做賬？可以從哪里找到？

去年第四季的財務報表，你看下你能查到嗎？但是你只能查到一個總數(shù)，沒法查明細啊，他這個賬本應該從他接手之后都需要給你提供。

自己建工廠，有辦公樓、廠房等。監(jiān)理費、設計費、勘測費，計入在建工程。這些費用分攤到道路上嗎？ 全部計入，在建工程-房屋，道路不用分攤監(jiān)理費、勘測費？