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老師,廣東增值稅電子發(fā)票如何查詢老師,我這里是小規(guī)模企業(yè),公司收入做憑證一個季度沒達(dá)到30萬可以,借銀行存款金額貸主營業(yè)收入含稅金額嗎?還是借銀行存款,貸主營業(yè)收入不含稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅

2025-05-24 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-24 11:40

你好,是你們自己開的發(fā)票查詢嗎?只要你的稅率不是免稅或者零稅率,都是按照第二種方法,季度30萬以內(nèi)的普通發(fā)票,季度末的那一個月再做一個借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶4162 追問 2025-05-24 11:57

公為員工繳納住房公積金,做憑證,借主營業(yè)務(wù)成本住房公積金,貸銀行存款,還是需要借主營業(yè)務(wù)成本住房公積金,借代扣個人部分住房公積金,貸銀行存款,代扣個人部分全部做成本可以嗎?都是公司繳納沒扣員工工資

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齊紅老師 解答 2025-05-24 11:58

借主營業(yè)務(wù)成本公積金 貸,應(yīng)付職工薪酬公積金 借,應(yīng)付職工薪酬公積金, 其他應(yīng)收款,個人負(fù)擔(dān)的公積金 貸,銀行存款

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你好,是你們自己開的發(fā)票查詢嗎?只要你的稅率不是免稅或者零稅率,都是按照第二種方法,季度30萬以內(nèi)的普通發(fā)票,季度末的那一個月再做一個借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2025-05-24
這個需要體驗(yàn)體現(xiàn),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022-03-30
收入做賬:借銀行存款? 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)稅金? 借應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅? ?貸營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2024-07-08
你好,沒錯兒,就是這么做的。
2023-04-09
轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2024-08-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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