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老師,廣東增值稅電子發(fā)票如何查詢(xún)老師,我這里是小規(guī)模企業(yè),公司收入做憑證一個(gè)季度沒(méi)達(dá)到30萬(wàn)可以,借銀行存款金額貸主營(yíng)業(yè)收入含稅金額嗎?還是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)收入不含稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅

2025-05-24 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-24 11:40

你好,是你們自己開(kāi)的發(fā)票查詢(xún)嗎?只要你的稅率不是免稅或者零稅率,都是按照第二種方法,季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)的普通發(fā)票,季度末的那一個(gè)月再做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶(hù)4162 追問(wèn) 2025-05-24 11:57

公為員工繳納住房公積金,做憑證,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本住房公積金,貸銀行存款,還是需要借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本住房公積金,借代扣個(gè)人部分住房公積金,貸銀行存款,代扣個(gè)人部分全部做成本可以嗎?都是公司繳納沒(méi)扣員工工資

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-24 11:58

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本公積金 貸,應(yīng)付職工薪酬公積金 借,應(yīng)付職工薪酬公積金, 其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金 貸,銀行存款

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職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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