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老師,我發(fā)現(xiàn)4-6月的社保計提有錯誤,我需要在本月更正,我是分別把這三個月的各做一次更正分錄,還是合并一起做一筆分錄更正?

2023-09-01 12:16
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-01 12:17

您好,同學,請稍等下

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齊紅老師 解答 2023-09-01 12:31

合在一塊更正就行。

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快賬用戶1829 追問 2023-09-01 12:32

用附個什么說明嗎?

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快賬用戶1829 追問 2023-09-01 12:32

或者做個表格什么的

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齊紅老師 解答 2023-09-01 12:40

您好,你在摘要里面寫清楚就可以的,這是個人的還是企業(yè)的?個人的話最好有一個工資表。

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您好,同學,請稍等下
2023-09-01
是的,先對沖,然后按照正確的分錄做
2023-01-17
你好,代扣個人的扣多了不影響所得稅,直接在下次工資里給補回來就行了。 涉及費用的金額不大,調在當期就可以。
2021-05-28
你好;意思是固定資產的二級科目錯誤了;其他折舊也是錯誤的嘛
2024-04-29
同學你好 這個跨年補計提是會影響利潤的
2022-07-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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