去年一月到三月發(fā)票是有稅率的，我分錄科目和借貸方都寫錯(cuò)，這些錯(cuò)的分錄我對沖更正后，還需要在結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎
是的，先對沖，然后按照正確的分錄做
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我想咨詢下 現(xiàn)在事業(yè)單位的每個(gè)月的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)都要結(jié)轉(zhuǎn)至本年盈余 但是系統(tǒng)在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 有些月份分錄的沖費(fèi)用錄入在了貸方 沖收入錄入在了借方 導(dǎo)致科目余額表與最后利潤表不匹配 這種情況我現(xiàn)在怎么處理 是調(diào)賬嗎
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老師好！我有一問請求解答！2021年8月的賬?，F(xiàn)在才有一條分錄，是借貸方向錯(cuò)了，科目和金額無誤！當(dāng)時(shí)錄的是:借:其他應(yīng)收款—倉庫租金 2500 貸:管理費(fèi)用—倉庫租金 2500?！，F(xiàn)在更正的話。第一步先紅沖處理。。借:其他應(yīng)收款—倉庫租金 -2500 貸:管理費(fèi)用—倉庫租金 -2500。。。這樣子紅沖以后！然后第二次還要錄一天正確。 因?yàn)閷儆谝呀?jīng)跨越年度的更正了。所以用以前年度損益調(diào)整科目。那么:借:以前年度損益調(diào)整 2500 貸:其他應(yīng)收款—2500。。。 這樣子思路處理對嗎！
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去年1/3月有1%的稅率，但是分錄寫錯(cuò)，借貸方也搞錯(cuò)，現(xiàn)在對沖重新寫又出現(xiàn)問題小規(guī)模增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)兩次嗎
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去年一月到三月發(fā)票是有稅率的，我分錄科目和借貸方都寫錯(cuò)，這些錯(cuò)的分錄我對沖更正后，還需要在結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎
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老師，因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了，我需要紅沖去年10月份的一筆業(yè)務(wù)，現(xiàn)在收到正確的發(fā)票，紅沖去年那筆業(yè)務(wù)，再做一筆一模一樣的分錄，除了正確的發(fā)票，之前后面還有其他憑證，需要復(fù)印過來嗎？
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我現(xiàn)在還需要再結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎
結(jié)轉(zhuǎn)小規(guī)模增值稅
更正后按正常的流程做就是了
如果再結(jié)轉(zhuǎn)一次，營業(yè)外收入不得兩次，重復(fù)
不知道你說了些啥，先紅沖，然后正常的做就是了呀
之前貸方有小規(guī)模增值稅的，現(xiàn)在是免稅了，現(xiàn)在更正去年一月到三月的記賬憑證，還要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
你現(xiàn)在去更正干嘛呢？都跨年了，要么在22年更正
是在22年更正
按前邊說的流程：先原分錄紅沖，然后正常的做就是了
如果不平就結(jié)轉(zhuǎn)一下，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)要自己手寫，軟件不自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
是的，不平就只能手工結(jié)轉(zhuǎn)
那結(jié)轉(zhuǎn)兩次，要多一次營業(yè)外收入？
都沖減了哪來的多一次呢？