我們?nèi)路萃檀蚩?萬元，結(jié)果業(yè)務進行不下去，今天退回8000元，當時開的是普票，我這邊怎么進行業(yè)務處理呢，他是分比退款，9月把錢退完，現(xiàn)在已經(jīng)收到8000元了，但是對方想等2萬退完在開票可以嗎
可以的，可以這么做的。開負數(shù)發(fā)票就行。
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老師，我公司和b公司合作推廣，我們上月給打了40000的推廣款，它也給開了相應金額的發(fā)票，進項票我公司已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在那邊要求給我們退款，讓我們紅沖，給退款32000，但是由于是全電發(fā)票，我們這邊的售票方只能全額開紅字，相當于紅沖了4萬，剩余的8000是消耗到時候這筆款退完再給開8000的專票，想知道這樣的話我應該做什么分錄把這筆賬能平，做好能掛在應收賬款上，等收到8000的票可以直接沖應收，會計分錄該如何做呢？
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老師，我還有一個問題就是我們?nèi)路萃檀蚩?萬元，結(jié)果業(yè)務進行不下去，今天退回8000元，當時開的是普票，我這邊怎么進行業(yè)務處理
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我們?nèi)路萃檀蚩?萬元，結(jié)果業(yè)務進行不下去，今天退回8000元，當時開的是普票，我這邊怎么進行業(yè)務處理呢，他是分比退款，9月把錢退完，現(xiàn)在已經(jīng)收到8000元了，但是對方想等2萬退完在開票可以嗎
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老師，我們子公司今年2月份股權(quán)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)讓出去，然后系統(tǒng)賬已經(jīng)對沖結(jié)清，但當時那邊跟總公司要的貨是這樣，現(xiàn)拿貨賣出去了再付給總公司，當時交接的時候還有幾千塊錢的貨沒結(jié)清，對方還沒確認要，也沒退回來，然后就先放那里了。后面賣掉了，但系統(tǒng)賬已經(jīng)結(jié)清了，那現(xiàn)在這筆貨款（之前他們那邊掛應付賬款，但已經(jīng)跟應收賬款對沖完結(jié)清了），現(xiàn)在他們把這筆貨款付過來，要怎么進行賬務處理？
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老師，我們是某公司子公司，今年2月份對方股權(quán)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)讓過來，然后系統(tǒng)賬已經(jīng)對沖結(jié)清，但當時跟總公司那邊拿貨是這樣，先拿貨賣出去了再付給總公司。當時交接的時候還有幾千塊錢的貨還在我們這邊，也沒退回總公司，貨就先放這里?，F(xiàn)在賣掉了但系統(tǒng)賬已經(jīng)結(jié)清了(之前掛應付總公司賬款，但已經(jīng)跟應收總公司賬款對沖完結(jié)清了)，現(xiàn)在我要把這筆款付給他們，要怎么進行賬務處理?做到營業(yè)外支出嗎？做到營業(yè)外自出的二級科目是什么？
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但是今天的這筆8000，可能明天再退8000，那他只開一張負數(shù)的2萬元，這樣附憑證的話沒事吧
可以的，可以這么做的
有老師說掛往來
是啥意思，什么科目
你好，就是你先掛著往來，你紅沖了之后，你再沖你之前發(fā)票做的。
花往來的話怎么做賬呢
借預付賬款 貸銀行存款
不是老師，是我這邊收到對方的退款8000；應該是借銀行存款
借銀行存款貸預付賬款發(fā)票開了之后， 借預付賬款 貸庫存商品
當時記入管理費用，那我就帶管理費用等發(fā)票收到
把上面的庫存商品改成管理費用