老師你好，我們?cè)谧銎髽I(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表的時(shí)候，工資薪金支出這一欄，我們賬載金額是500萬，實(shí)際發(fā)生額是550萬，那我們稅收金額應(yīng)該塡哪個(gè)呢

老師，請(qǐng)問我公司2021年發(fā)生無票房租支出10萬元，在申報(bào)匯算清繳時(shí)，這部分費(fèi)用在哪里調(diào)出？是需要填寫期間費(fèi)用明細(xì)表嗎？但是我看期間費(fèi)用明細(xì)表里，并沒有賬務(wù)和稅務(wù)的分列，是直接填寫調(diào)整后的金額嗎？

老師，現(xiàn)在我研發(fā)費(fèi)明細(xì) 研發(fā)人員的工資是 128萬， 匯算算報(bào)的是125萬 ， 我現(xiàn)在想要調(diào)整一下明細(xì)賬的分錄， 明細(xì)賬的金額和算的金額是一致的，這種調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么做

明細(xì)賬報(bào)的是和匯算是不一致的，匯算上 工資 報(bào)的比明細(xì)賬少，社保 公積金報(bào)的又給匯算多 ，這種情況 是做新增一筆的調(diào)整分錄嗎 調(diào)整至和匯算數(shù)據(jù) 一致，因?yàn)椴幌肴ジ膮R算的數(shù)據(jù) 了

老師，請(qǐng)教下：如果我的工資和資產(chǎn)折舊攤銷賬載金額跟稅收金額一致，那匯算清繳的時(shí)候我還需要分別填A(yù)104000期間費(fèi)用明細(xì)表、A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表、A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？