老師2022年15月小規(guī)模勞務(wù)派遣公司把工資11萬普票開成專票，多交稅款，我昨天紅沖了重新開普票了，對(duì)方?jīng)]有抵扣，現(xiàn)在開全電紅子發(fā)票和重新開的發(fā)票給對(duì)方嗎？？？
是的，開全電發(fā)票紅沖就是，然后重新K開
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老師6月份開的發(fā)票錯(cuò)了，請(qǐng)問8月份重新開票，開紅字發(fā)票后，6月份我公司開給對(duì)方的錯(cuò)的發(fā)票應(yīng)該要回來給我們是嗎？新開的紅字發(fā)票給對(duì)方哪一聯(lián)，對(duì)方把6月份開的發(fā)票已經(jīng)抵扣了，是不是我們單位需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在普票的稅額能抵扣嗎？
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給客戶開電子普通發(fā)票有兩年了，現(xiàn)在需要我們給他沖紅重新開具增值稅專用發(fā)票。但是我們不知道對(duì)方有沒有進(jìn)行報(bào)銷，如果直接給客戶沖紅電子普票重開專票會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 我擔(dān)心如果客戶已經(jīng)報(bào)銷過了，再?zèng)_紅重開票，以后他們公司發(fā)現(xiàn)了會(huì)來找我們麻煩
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21年5月份為對(duì)方提供了應(yīng)稅中介服務(wù)，當(dāng)時(shí)我公司是小規(guī)模納稅人，開具了1%的普通發(fā)票，對(duì)方未支付款。 現(xiàn)在是11月份，對(duì)方認(rèn)為發(fā)票時(shí)間超過3個(gè)月，讓退回重新開具。但是現(xiàn)在我公司已經(jīng)聲為一般納稅人，如果紅沖發(fā)票，重新開具，應(yīng)該開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票？
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老師，對(duì)方開過來一張專用發(fā)票，我公司沒有抵扣，但是入了去年的賬了，現(xiàn)在需要對(duì)方紅沖重新開，我們需要給他退票嗎？
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老師，請(qǐng)問，我們公司21年開了專票，但是對(duì)方把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)弄丟了，我們已經(jīng)交稅了，對(duì)方一直沒付款，現(xiàn)在我們重新開具了新發(fā)票給他們，但是之前丟失的發(fā)票我們想開紅字發(fā)票，這個(gè)需要什么手續(xù)呢
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已經(jīng)處理了
好的，祝你工作順利的哈
就是這個(gè)紅沖的發(fā)票跟重新開的發(fā)票給對(duì)方嗎？？？？？？
全電發(fā)票開了直接交付就是了，不用單獨(dú)發(fā)送給對(duì)方
點(diǎn)交付嗎還是不點(diǎn)交付直接對(duì)方就能收到
需要點(diǎn)交付才可以的哈
就是這個(gè)紅沖的發(fā)票跟重新開的發(fā)票給對(duì)方嗎？？？？老師看懂意思了嗎？？？
我感覺你沒看懂意思啊
你好，是需要給對(duì)方做賬的哈
這個(gè)紅沖的發(fā)票對(duì)方?jīng)]有抵扣，是2022年12月，2023年1月的發(fā)票，那開錯(cuò)的發(fā)票要回嗎？？老師能不能說清楚??？？？
你這邊開的紅字信息申請(qǐng)，對(duì)方就要退回發(fā)票。那么新開的紅字發(fā)票就不用交付，只交付新開的藍(lán)字發(fā)票。 對(duì)方開的紅字信息申請(qǐng)，對(duì)方就不用退回發(fā)票。那么新開的紅字發(fā)票和新開的藍(lán)字發(fā)票都要給對(duì)方。
明白了老師謝謝
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
老師我把要回的發(fā)票做賬附到哪里？？？
附在紅沖的發(fā)票后邊就是
謝謝老師
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。