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老師，異地預(yù)繳企業(yè)所得稅，增值稅，分錄怎么寫，預(yù)繳稅款咋處理

2023-08-28 08:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-08-28 08:31

借：企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費---增值稅 貸：銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-08-28 08:32

借：企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費---增值稅 貸：銀行存款

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借：企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費---增值稅 貸：銀行存款
2023-08-28
借：應(yīng)交稅費--預(yù)交稅款--增值稅，--附加稅，-所得稅；貸：銀行存款
2023-08-28
計提預(yù)交增值稅的附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 ????????????? ???????????-教育附加 -地方教育附 申報增值稅及交附加 交稅 借；應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 -預(yù)交所得稅 應(yīng)交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 ? ??????????????????? ? -地方教育附 貸；銀行存款 本地申報時抵繳 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2024-09-09
同學(xué)你好 預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項-進(jìn)項，最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣達(dá)到抵消的效果。
2023-08-16
計提預(yù)交增值稅的附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 ????????????? ???????????-教育附加 -地方教育附 申報增值稅及交附加 交稅 借；應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 ? ? ?-預(yù)交所得稅 應(yīng)交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 ? ??????????????????? ? -地方教育附 貸；銀行存款 本地申報時抵繳 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅??抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-02-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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