直接做800的賬就是,不用管差額
你好老師, 1.非本公司人員發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)費差旅費是否可以計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費。 2.那么聘請講課的專家或者老師發(fā)生的差旅費也只能計入業(yè)務(wù)招待費中,不能計入差旅費。 3.如果本公司員工和非本公司員工一起出差辦理事情差旅費發(fā)票在一張發(fā)票上,如何賬務(wù)處理。
老公司的差旅費報銷制度規(guī)定,員工差旅費實報實銷,并且按出差天數(shù)50元/天,和報銷款一起發(fā)放差旅費補助。請問老師,這個差旅補助是否需要發(fā)票?如果沒有發(fā)票,是否需要交個稅?
員工出差取得住宿費增值專用發(fā)票1200元,報銷時按公司規(guī)定住宿費只能報1000元,另有出差補助400元,實際公司支付報銷1400元。這張住宿發(fā)票的進項稅額可以全部抵扣嗎?
差旅費報銷一張專用發(fā)票,金額5000元,稅額300元,價稅合計5300元。但是按照公司標(biāo)準(zhǔn)只能報銷3000元,那么進項稅額應(yīng)該抵扣多少元?
請問一張1000元的差旅費發(fā)票,按公司規(guī)定只能報銷800,該如何做賬差額怎么處理?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報個稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對于研發(fā)費用每個月賬的金額有要求嗎?
總賬會計找總賬會計離職原因說什么比較合適
實繳注冊資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會計分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍(lán)字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應(yīng)商,請問增值稅收入申報為負(fù)數(shù)可以嗎?會引起預(yù)警嗎
你好,老師,麻煩問一下。煙酒店個體工商戶核定征收是不是不需要開進項發(fā)票進來隨便可以開什么都可以開出去。
老師您好 我們公司租了一個廠房 有進項租賃發(fā)票 ,一家公司在我們廠房租了一間辦公室, 他們要我們開具發(fā)票, 我們沒有租賃資質(zhì),這個開什么發(fā)票呢?
老師,您好,公司名下沒有車,員工用自己車的費用,需要辦什么手續(xù)公司才能報銷,有沒有什么風(fēng)險呢
如果是可抵扣的發(fā)票進項稅對不上,怎么辦呢?
200元部分的進項做轉(zhuǎn)出