Q
老師，您好，麻煩幫忙看看我這個分錄如何在今年做調整，謝謝
2023-08-25 09:14
2023-08-25 09:15
你好，具體的是什么業(yè)務的？
相關問題討論
你好，具體的是什么業(yè)務的？
2023-08-25
您好，未分配利潤這個科目不需要調整的。
2022-01-07
您好
請問是開出銀行承兌匯票么
2021-12-10
1 銷項稅=（90000+40000）/1.13*0.13=14955.75
現有發(fā)票的進項稅=25000/1.13*0.13=2876.11
（14955.75-x）/（（90000+40000）/1.13）=0.8%
x=15876.1
所以，還需要認證的進項稅=15876.1-2876.11=13000
（1） 借 銀行存款 28,990.00
貸 主營業(yè)務收入 25,654.87
應交稅費-應交增值稅（銷項稅） 3,335.13
借 營業(yè)稅金及附加 7.70
貸 應交稅費-應交印花稅 7.70
（2） 借 應收票據 58,240.00
貸 主營業(yè)務收入 51,539.82
應交稅費-應交增值稅（銷項稅） 6,700.18
借 營業(yè)稅金及附加 15.46
貸 應交稅費-應交印花稅 15.46
（3） 借 庫存商品 59,700.00
應交稅費-應交增值稅（進項稅） 7,761.00
貸 應付賬款 67,461.00
借 營業(yè)稅金及附加 17.91
貸 應交稅費-應交印花稅 17.91
（4） 借 管理費用 200.00
貸 庫存現金 200.00
（5） 借 應交稅費-應交增值稅（減免稅款） 280.00
貸 庫存現金 280.00
借 管理費用 280.00
貸 應交稅費-應交增值稅（減免稅款） 280.00
（6） 借 管理費用 5,000.00
應交稅費-應交增值稅（進項稅） 450.00
貸 銀行存款 5,450.00
（7） 借 管理費用 15,000.00
貸 應付職工薪酬 15,000.00
借 應付職工薪酬 15,000.00
貸 庫存現金 15,000.00
（8） 借 管理費用 560
貸 累計折舊 560
（9） 加權平均成本=（35000+17700+42000）/（10+5+12）=3507.41
借 主營業(yè)務成本 59625.97 =3507.41*17
貸 庫存商品 59625.97
2022-08-01
第一個這個是正確的，第二個當時分錄怎么做的。
2023-01-28
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老師你好！麻煩老師幫忙看一下回單分錄該如何寫？謝謝！
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您好，老師麻煩您看下這道會計分錄如何做，謝謝！
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請轉郭老師回復，謝謝，郭老師新年好，麻煩您幫我看下他們之前的這個調整正確嗎分錄
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物業(yè)費收入
你好，你是要減少收入還是增加收入？
如果增加的話，借預收賬款， 貸以前年度損益調整 應交稅費，如果是減少的話，做相反的。
增值稅都繳納了的，只是當時沒有做到主營業(yè)務收入中，這樣的話，企業(yè)所得稅是不是就少了？
你好，所得稅需要增加，因為你沒有做收入，你賬上沒有這個利潤吧。
是的，請問這個分錄怎么做？謝謝老師
借預收賬款， 貸以前年度損益調整 應交稅費，
老師可以做到營業(yè)外收入中嗎
你這個你這個具體的是什么業(yè)務的，是需要繳納增值稅的，還是不需要交的。
老師，22年你好，增值稅22年已經交了，所得稅沒有，漏掉了
你好，那需要修改匯算清交的。
放到23年可以嗎？
可以的，可以這么做的。
是你這個有風險啊，因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致，你稅務局很有可能會找你們的。
謝謝老師，知道了
不用客氣，工作愉快。