請(qǐng)問(wèn)一下老師：因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過(guò)來(lái)，這個(gè)公司之前交接的人給我們說(shuō)的是零申報(bào)，老板著急轉(zhuǎn)讓，就找了代辦公司，直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報(bào)沒(méi)數(shù)據(jù)，所以說(shuō)在填寫(xiě) 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零，包括20年的稅金也是0，所以說(shuō)最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零，20年那時(shí)候他們有在稅局代開(kāi)了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金，且賬上也沒(méi)有錢(qián)，發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的，相當(dāng)于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200，其他應(yīng)付款37856虧損5656，利潤(rùn)表還是沒(méi)有變，就是正常數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是，資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款，如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話，我年末就要做一筆，借，應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款，是吧？但是這樣子做的話，依據(jù)是什么呢？摘要明細(xì)怎樣填呢？

老師有家客戶公戶給我們轉(zhuǎn)錢(qián)，轉(zhuǎn)錯(cuò)金額了，我們又公戶原路退回了，這種做賬是直接按照其他應(yīng)付款做賬嗎？無(wú)發(fā)票無(wú)收據(jù)，做賬摘要是寫(xiě)押金退回嗎

老師好，客戶公戶付我們金額錯(cuò)了，第二天我們給她原路退回。做分錄的摘要寫(xiě)什么？寫(xiě)退押金可以嗎？因?yàn)闆](méi)開(kāi)票，但是其實(shí)不是押金也沒(méi)有押金收據(jù)

歐歐，老師要是時(shí)間長(zhǎng)的話，即使沒(méi)開(kāi)過(guò)押金收據(jù)，這種客戶付錯(cuò)原路退回的也直接摘要寫(xiě)收押金，退押金是吧，稅務(wù)局不會(huì)查收據(jù)吧

老師，客戶是因?yàn)椴恢赖那闆r付錯(cuò)了，肯定打款的時(shí)候沒(méi)備注押金，這種付完過(guò)了一段時(shí)間給他原路退回了，分錄摘要不能寫(xiě)退押金？第一次問(wèn)你說(shuō)可以，現(xiàn)在又說(shuō)不行，得寫(xiě)客戶付錯(cuò)退回，我都懵了，到底行不行呀