老師，我現(xiàn)在要做一筆借：利潤分配－未分配利潤，貸：固定資產(chǎn)的帳，是去年調(diào)整未提折舊的。但利潤表取不到數(shù)和資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)不相符，想問下應該怎么做借貸方紅字？
你好；? 你這個是要調(diào)整什么數(shù)據(jù)； 你這個分錄也不對的； 你直接分錄借貸方不變化； 金額負數(shù)紅沖處理?
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老師好: 上年度多計提所得稅費用 借：應交稅費—應交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 結轉(zhuǎn)時： 借：以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一末分配利潤 這樣做了以后，資產(chǎn)負債表的年末未分配利潤數(shù)減去年初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤，要怎么做資產(chǎn)負債表？
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去年12月應計入固定資產(chǎn)-電腦的4400元我沒看到入庫單就計入管理費用了，現(xiàn)在要調(diào)賬。應該怎么處理？我現(xiàn)在這樣做，但是感覺不對//借：固定資產(chǎn)-電腦4400；貸：利潤分配-未分配利潤-利潤調(diào)整4400//借：利潤分配-未分配利潤4400；貸：利潤分配-未分配利潤-未分配利潤
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老師，我現(xiàn)在要做一筆借：利潤分配－未分配利潤，貸：固定資產(chǎn)的帳，是去年調(diào)整未提折舊的。但利潤表取不到數(shù)和資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)不相符，想問下應該怎么做借貸方紅字？
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老師，因為調(diào)整了利潤分配、導致資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)據(jù)不相符，應該怎么辦？我做了借利潤分配－未分配利潤，貸固定資產(chǎn)。借貸方紅字也都試了，兩張報表數(shù)據(jù)就是勾稽不上
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分紅的會計分錄怎么做？我做的是 借:利潤分配~未分配利潤 貸:應付利潤 借:應付利潤 貸:銀行存款 但這樣做出來利潤表的本年累計數(shù)不等于資產(chǎn)負債表的期末減期初的數(shù)字
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我是去年的固定資產(chǎn)忘提折舊了，我一直以為我做費用了。是兩臺電腦共6600元
你好； 先去把上面錯誤的分路紅沖了；然后 補折舊 ； 你屬于啥準則；我看看怎么 補?
小會計準則
補折舊； 借利潤分配- 未分配利潤貸累計折舊? 、先去紅沖錯誤的分路哈??
我是誤做入固定資產(chǎn)了，本來要做費用的，要把固定資產(chǎn)先沖了吧
之前的分錄是借固定資產(chǎn)、貸其他應收款
你好；? 是的 ； 意思你不想做固定資產(chǎn)； 想做費用去嗎； 那你分錄是對的 ； 我還以為你要做固定資產(chǎn)； 補折舊的；??
但是我藍色借貸方利潤表取不到數(shù)
你好；? 你做貸方負數(shù)就行了。? 估計是你系統(tǒng)設置限制了??
我做借未分配利潤藍字、還有貸紅字，和貸固定資產(chǎn)紅字都沒用
你好；? ? ?你做? 貸固定資產(chǎn)； 貸利潤分配-未分配利潤； 金額負數(shù) ；? 這樣處理??
貸固定資產(chǎn)藍字嗎
你好； 是的；? 固定資產(chǎn)是 正數(shù)金額哈??
老師，還是對不上，就是差6600
你好； 你做了這筆后 ； 你的勾稽報表之間的關系 就是會有這個6600的差異 的
這個報表沒對上不要緊嗎？
你好； 本身調(diào)整了這個 就是會有差異哈； 對的?
那之后的利潤表就會一直相差6600呀
你好；你到時手動調(diào)整下； 次年建賬的期初 修改期初數(shù)據(jù)在調(diào)整 建賬?