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老師,給員工報銷油費,給的發(fā)票是240,但是我們只能給他報200,超出部分不報,那多出來的金額怎么記賬

2023-08-21 10:48
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-21 10:50

不管多的金額,直接按200做費用賬就是

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不管多的金額,直接按200做費用賬就是
2023-08-21
同學你好 發(fā)票不夠先做往來
2023-09-12
企業(yè)管理費用應交稅費、應交增值稅進項 貸銀行 貸應付賬款 不報銷的這一部分,你再紅沖借應付賬款,借管理費用負數(shù) dai應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2023-03-27
同學,按實際報銷金額3000計入成本費用
2022-12-05
按實際支付金額做賬就是了
2023-06-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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