Q
老師，我們是銷售方，紅沖了6月份的發(fā)票，分錄怎么做，謝謝
2023-08-18 21:19
2023-08-18 21:26
您好， 把前面的正數分錄做成負數就可以了
相關問題討論
您好， 把前面的正數分錄做成負數就可以了
2023-08-18
借：應付賬款或者銀行存款
貸：原材料、庫存商品
應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
2023-11-29
你好，五月份借原材料，預付賬款進項貸應付賬款。
2021-06-09
借：銀行存款/應付賬款，貸：庫存商品（主營業(yè)務成本）應交稅金-應交增值稅(進項稅額）
2022-11-08
您好，把前面的分錄做負數分錄就可以了
2023-10-30
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Q
#提問#小規(guī)模納稅人是賣方我們去年6月份開給買方的發(fā)票今天又開出紅沖發(fā)票，賣方要把紅沖的發(fā)票聯個買方嗎？謝謝老師
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Q
老師好！我們是購買方給銷售方開了紅字信息表，會計分錄怎么做呢？謝謝！
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Q
老師，我們給銷售方開了紅字信息表，會計分錄怎么做？謝謝！
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Q
老師，我們是銷售方，紅沖了6月份的發(fā)票，分錄怎么做，謝謝
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Q
老師 我們是銷售方 發(fā)票紅沖分錄怎么做
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好的謝謝老師
不客氣，很高興幫您