老師，我用的是財(cái)務(wù)軟件，怎么進(jìn)行重分類

找你軟件售后，軟件售后他可以給你調(diào)整公式。

老師，我查了，只有結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候貨方主營業(yè)務(wù)成本有數(shù)

你好，你是商貿(mào)還是生產(chǎn)行業(yè)的？

我是商貿(mào)，物業(yè)公司

你有庫存商品嗎？你看一下庫存商品的期末余額，要么你就截圖你的科目余額表。

老師，我拍照片給你看

還有一張

你好，一共發(fā)過來幾張。

3張，還有一張我想辦法發(fā)過去

這張你發(fā)重復(fù)了。交易性金融資產(chǎn)，你看一下你是負(fù)數(shù)嗎。

目前發(fā)現(xiàn)的交易性金融資產(chǎn)，這個(gè)不對。

我沒有交易性金融資產(chǎn)

你好，1421這個(gè)是啥的看一下你的負(fù)數(shù)余額是不是這個(gè)原因。

是呢，老師，就是這個(gè)交易性金融資產(chǎn)數(shù)，在資產(chǎn)負(fù)債表上存貨出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，賣財(cái)務(wù)軟件的說資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)不了

你查一下你當(dāng)時(shí)怎么做的這個(gè)交易性金融資產(chǎn)吧。

看交易性金融資產(chǎn)的明細(xì)。

老師，我找到憑證了，您幫我看看是不是應(yīng)該補(bǔ)一筆購入的憑證

是是的，是這么做的。

好了，謝謝老師，現(xiàn)在只剩下其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)了，賣軟件的說報(bào)表公式調(diào)不了，要不我做一筆 借:其他應(yīng)收款 貨:其他應(yīng)付款 這樣調(diào)一下可以嗎？