其他應(yīng)收款，這個(gè)是你們單位欠了人家的錢， 存貨是負(fù)數(shù)的，不可以 你不是少做了入庫，就是多結(jié)轉(zhuǎn)的成本。

老師 幫忙看一下現(xiàn)金流量表是不是可以不用填

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的可以不用填寫。

老師 我這還有一筆管理費(fèi)用 不能稅前扣除 怎么調(diào)增啊

這筆管理費(fèi)用往哪里填來

你好，在這里面不體現(xiàn)，調(diào)增會(huì)算青椒的時(shí)候才體現(xiàn)。你最后一個(gè)圖片是預(yù)繳。

老師 這個(gè)所得稅預(yù)繳的 這時(shí)候不需要調(diào)整所得稅么

老師 那什么時(shí)候 匯算清繳啊

對(duì)的，是的，五月底之前申報(bào)年報(bào)的時(shí)候才調(diào)增。

老師 幫忙看一下這個(gè)表是不是 企業(yè)所得稅匯算請(qǐng)教

對(duì)的，是的，這個(gè)是年報(bào)的。

老師 那我這個(gè)月不著急報(bào) 5月底之前報(bào) 是不是就可以了