第一張表是明細賬。應(yīng)付職工薪酬，他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個數(shù)是一致的，但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數(shù)呢，但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣，搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表，按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去，他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細賬來看計提數(shù)的，我要是按明細賬來填吧，就跟他的利潤表數(shù)就對不上

老師你好，我想請問一下我的個人所得稅上月申報本月交的，為什么科目余額表里貸方還有數(shù)據(jù)呢，按理來說應(yīng)該是平的，同樣的數(shù)據(jù)從2022年10月到現(xiàn)在都是同一個數(shù)字

老師，你好，現(xiàn)在從別人那里接了一家公司回來做賬，11月份的稅報了但是賬還沒有做。發(fā)現(xiàn)11月增值稅申報表上有留抵稅額，但是10月科目余額表上沒有留抵稅額這個科目。把留抵稅額數(shù)據(jù)寫上期初數(shù)據(jù)了，但是期初余額不平衡，請問這個要怎么處理呢，賬面上要怎么調(diào)整呢？

老師，請教一下，我們公司之前申報增值稅是按開出發(fā)票金額申報的，未開發(fā)票部份沒申報完，現(xiàn)在要求從公司接管時間2017年起核對申報數(shù)據(jù)，按財務(wù)報表上營業(yè)收入來申報。 我想請問老師我可以從17年起每年只查最后一次申報的數(shù)據(jù)減除已經(jīng)申報的數(shù)據(jù)，差異部份就應(yīng)該是當(dāng)年未申報的數(shù)據(jù)，我可以在這個月直接補報這個差數(shù)嗎？還是得一個月一個月查了核對申報？謝謝老師

請問下社?；鶖?shù)申報月均工資取數(shù)是按照個稅申報系統(tǒng)里所屬期上年度1-12月計算的嗎但是所屬期1-12月數(shù)據(jù)發(fā)放的是12-11月的12月工資是在本年度1月發(fā)這個取數(shù)到底是按照什么我理解是按照個稅申報系統(tǒng)不然也沒有比對的依據(jù)反正每一年都是這樣取數(shù)的話也不存在錯誤對嗎老師