是另外一家的公戶，然后社保是扣我們公司的一個員工

以后需要還錢給他嗎？

社保是對方承擔還是你們單位承擔？

社保是對方公司公戶承擔，然后個人部分是員工承擔

你給他上報個稅吧，申報的話作營業(yè)外收入。

什么意思

借銀行存款，貸營業(yè)外收入這個意思，然后你賬上再做借管理費用，社保代應付，職工心收社保不就抵扣了嗎？

也就是你不會多交稅的，雖然你做了營業(yè)外收入。

我們這邊是私戶，他們那邊公司是公戶，私戶轉到公戶應該是借：其他應收款，貸：銀行存款_私戶吧？

可以的，可以這么做的。

那我們扣除員工個人部分又該怎么在這基礎上寫分錄？

支付給對方對方給你開發(fā)票嗎？

沒有開票

你好，借銀行貸其他應收款 支付出去的，借其他應收款，貸銀行存款。

什么意思呢？

就是走代收代付的意思。

你是說收回個人社保的時候，借：銀行存款，貸：其他應收款_公戶；代付個人社保的時候，借：其他應收款_公戶，貸：銀行賬戶嗎？