假如今年勞務報酬總數150萬，分三個月，對方企業(yè)已經繳納了稅，本人年薪稅前70萬，那么第二年申報個人綜合所得稅的時候，第二年差不多要補多少稅
您好，您預計收入構成是勞務報酬總數150萬和年薪稅前70萬？
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老師你好，我咨詢一下，我們17年成立的公司，屬于小規(guī)模，17－19年累計虧損167萬，在2020年第三季度的時候才開始盈利，第三季度彌補了85萬的以前年度虧損，本次申報企業(yè)所得稅的時候凈利潤本年累計數是正的，需要繳稅，但是申報表上彌補以前年度虧損那欄的數字自動跳的是167萬，沒有減上個季度已經彌補的，這欄還手動改不了，這是什么情況
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請問1.勞務公司小規(guī)模納稅人2020年第四季度有業(yè)務發(fā)生，已開發(fā)票400萬元，企業(yè)所得稅在12月份需不需要做計提，還是在繳納的時候再做賬，怎么做分錄？跨年繳納企業(yè)所得稅，怎么做賬？ 2.2021年3月份變?yōu)橐话慵{稅人，請問4月份按季度申報一二月份，四月份申報三月份稅款嗎？ 3.勞務公司資產負債表上的存貨指的是什么？
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萬天合伙企業(yè)有三個合伙人，陳某、李某、王某，比例平均分配。2020年3月份李某將持有股份轉讓給林某，1月至3月經營所得35萬元，4月份起李某按工資薪金申報綜合所得個人所得稅，1月至3月林某按工資薪金申報了綜合所得個人所得稅。2020年度經匯算后經營所得120萬元，請問李某需要匯算經營所得個人所得稅嗎，若需要那么李某需要繳納多少經營所得個人所得稅？林某又應如何申報個人所得稅，需要繳納的經營所得個人所得稅是多少
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老師，請問 小微企業(yè))電商平臺小規(guī)模納稅人 2022年第二季度假如收入150萬(電子普通發(fā)票和無票收入合計數)。申報時增值稅要交多少？還是今年全部免稅？企業(yè)所得稅又是按什么樣的稅率繳納？
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尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，匯算清繳后，在2021年可允許彌補的虧損額是90萬，2020年之前沒有可彌補的虧損額了(包括2020年)，在2022年前三個季度累計虧損額為150萬，但是在2022年第四個季度中就一個季度利潤額為盈利220萬，那么，2022年累計虧損額為220萬-150萬=70萬，請問老師，①在2023年1月15日之前申報預繳企業(yè)所得稅季度申報時，是本年度按盈利額70萬繳納企業(yè)所得稅，然后，再在2023年5月之前申報2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時，再抵扣2021年虧損額90萬，最后給退回90萬-70萬=20萬的多繳企業(yè)所得稅呢？②還是在2023年1月15日前申報企業(yè)所得稅季度申報時，直接就允許抵扣了2021年的虧損額90萬元了呢，這樣就不存在退稅情況了。申報第四個季度企業(yè)所得稅時按哪種情況核算？
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老師，您好！請教您 根據《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》（國家稅務總局公告2015年第59號）規(guī)定，如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產經營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的，可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么，如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理，現在是一般納稅人了，賬務如何調整呢？ 謝謝老師指導！
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對 150萬是對方企業(yè)繳納了稅之后的
三險一金 一類的差不多每個月扣2500
您好，這個是需要對方提供稅前的數據，您還得給對方開增值稅發(fā)票
能大概估算嗎
我知道要去開增值稅發(fā)票
您好，估算150按40%納稅，稅前大約220萬元，已經按40%繳納，補稅5%，所以220*0.8*5%=8.8萬元
那影響工資那部分嗎
就是會不會第二年申報的時候工資那部分薪酬的起征點也變成45%繳納了？
您這個業(yè)務是可以籌劃的，這樣納稅太多了
怎么籌劃
比如用公司或個體戶開票
關鍵是已經打了兩筆了
您好，這個沒問題，那您可以用個體戶，用您自己的名成立，是可以的
之前的兩筆發(fā)票都開了
您好，每次稅前勞務X- X*80%*40%-7000=500000 計算X=745588.24 勞務個稅 745588.24*80%*40%-7000=231588.24，一年3次個稅694764.71 工資個稅 （700000-60000-12*2000）*30%-52920=131880 全年綜合所得（745588.24*3*80%+700000-60000-12*2000）*45%-181920=900515.30 本年補繳個稅900515.30-131880-694764.71=73870.59
要補的是不是這樣算
那您可以跟對方協商，能否紅字沖回，個體戶個人所得稅很低，
若您感興趣，可以留下聯系方式
我現在需要你先按照目前情況給我算下 我要補多錢
您提供的計算基本準確