老師，我從去年給員工交保險(xiǎn)開始就把工資少計(jì)提了員工自己承擔(dān)的社保部分，現(xiàn)在我能怎么做呀
同學(xué)，你好 你的意思是多發(fā)工作了嗎
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老師，我內(nèi)帳直接做的工資和社保，沒(méi)有計(jì)提，員工自己承擔(dān)的部分我怎么做分錄
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我公司規(guī)定社保都按最低基數(shù)交，有一個(gè)員工把自己的基數(shù)提高了，多交部分由他本人承擔(dān)，工傷保險(xiǎn)原本就只由單位交，由于他提高基數(shù)，企業(yè)承擔(dān)多出部分從他本人工資里面扣除，我在報(bào)個(gè)稅時(shí)扣除項(xiàng)目沒(méi)有工傷保險(xiǎn)這一欄，我該怎么填寫？
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我公司因?yàn)槿藬?shù)較少按季度給員工交社保，現(xiàn)在按季度給社保局交費(fèi)了，員工這個(gè)季度干了1個(gè)月就離職了，社保局不給退費(fèi)，員工也不愿意承擔(dān)這部分社保費(fèi)。公司決定自己承擔(dān)，現(xiàn)在分錄怎么做呢
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公司來(lái)的員工，給他補(bǔ)交3月份的社保，由他自己全額承擔(dān)，包括個(gè)人部分和公司部分，從他5月工資扣，現(xiàn)在交了他3月份和4月社保，發(fā)了4月的工資。 那他的計(jì)提社保，支付社保，計(jì)提工資，發(fā)放工資，這四步都該怎么寫分錄呢？
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老師，我從去年給員工交保險(xiǎn)開始就把工資少計(jì)提了員工自己承擔(dān)的社保部分，現(xiàn)在我能怎么做呀
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資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益負(fù)的因?yàn)槭裁?/p>
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6月份有出口報(bào)關(guān)單，沒(méi)開發(fā)票。 現(xiàn)在7月份有個(gè)出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn) 要申報(bào)未開票收入嗎？ 這個(gè)未開票收入和增值稅申報(bào)的未開票收入一致嗎？
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老師，工資表多做了2角2分，怎么做分錄？ 不用付錢的
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老師，2020年12月我們給某個(gè)公司開了81600的發(fā)票，但是對(duì)方一直沒(méi)有付款。去年聯(lián)系對(duì)方的時(shí)候，對(duì)方說(shuō)他們會(huì)計(jì)已經(jīng)平賬了，那我們這邊應(yīng)該怎么處理呢？
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我是客戶，供應(yīng)商提交報(bào)價(jià)單，我司還不知道是在A公司還是B公司購(gòu)買，所以報(bào)價(jià)單需方填了兩個(gè)公司，請(qǐng)問(wèn)蓋章怎么蓋，還是說(shuō)分開兩個(gè)公司報(bào)價(jià)單一式兩份這樣
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甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。2024年11月1日，甲公司“應(yīng)收賬款”科目借方余額為500萬(wàn)元，“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為25萬(wàn)元，公司通過(guò)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行分析，確定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%。12月份，甲公司發(fā)生如下相關(guān)業(yè)務(wù)：(1)11月5日，向乙公司賒銷商品一批，按商品價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算的金額為1000萬(wàn)元(不含增值稅),由于是成批銷售，甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣。(2)11月9日，一客戶破產(chǎn)，根據(jù)清算程序，有應(yīng)收賬款40萬(wàn)元不能收回，確認(rèn)為壞賬。(3)11月11日，收到乙公司前欠的銷貨款500萬(wàn)元，存入銀行。(4)11月21日，收到2022年已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬(wàn)元，存入銀行。(5)11月28日，向丙公司銷售商品一批，增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100萬(wàn)元，增值稅額為13萬(wàn)元，丙公司尚未付款。（6）11月30日，壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理（7）12月31日甲公司的應(yīng)收賬款余額為900萬(wàn)元，期間壞賬準(zhǔn)備未發(fā)生事
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老師，深圳公司在工商局變更地址后，去哪里查詢進(jìn)度嗎？
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若是5月收到的8000元沒(méi)開票，然后在未開票收入欄報(bào)稅，7月又把這筆8000元開票了，那納稅申報(bào)表要怎么填？
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請(qǐng)問(wèn)簽訂了招標(biāo)代理合同，開票方開“*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費(fèi)”是否可以？
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老師，公司危廢處理費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
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老師，我計(jì)提的工資是扣除了保險(xiǎn)部分和個(gè)稅部分的，以員工實(shí)際到手的工資為計(jì)提數(shù)據(jù)，我剛剛看員工自己承擔(dān)部分還有余額才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題
這現(xiàn)在咋辦呢
同學(xué)，你好 你把你的分錄發(fā)我看一下
好的，計(jì)提工資，借，制造費(fèi)用—工資，貸，應(yīng)付職工薪酬—工資，發(fā)放的時(shí)候，借，應(yīng)付職工薪酬—工資，貸，銀行存款，其他應(yīng)收款—代扣代繳個(gè)人所得稅
同學(xué)，你好 金額多少呢？ 計(jì)提的工資應(yīng)該包括應(yīng)發(fā)的工資，不是實(shí)發(fā)
嗯嗯，是的老師
同學(xué)，你好 你可以看下完整的分錄， 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
老師，我現(xiàn)在該咋辦呀
同學(xué)，你好 你之前的分錄紅沖，按照這個(gè)重新做
補(bǔ)計(jì)提，然后把補(bǔ)計(jì)提部分與個(gè)人承擔(dān)部分弄平就可以了嗎
同學(xué)，你好 也可以的
好的，謝謝老師
不客氣，祝工作順利