請問一下老師：因為我們老板年前轉(zhuǎn)讓了一個公司過來，這個公司之前交接的人給我們說的是零申報，老板著急轉(zhuǎn)讓，就找了代辦公司，直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù)，所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數(shù)據(jù)填的零，包括20年的稅金也是0，所以說最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零，20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒有實際發(fā)放現(xiàn)金，且賬上也沒有錢，發(fā)放時掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的，相當(dāng)于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200，其他應(yīng)付款37856虧損5656，利潤表還是沒有變，就是正常數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)在我想請教老師的是，資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款，如果是表上這個數(shù)據(jù)的話，我年末就要做一筆，借，應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款，是吧？但是這樣子做的話，依據(jù)是什么呢？摘要明細(xì)怎樣填呢？

老師早安。我有個疑問，我們這里，一般來說，除去那些長期合作的固定客戶。很多客戶都是先付款，再放貨。那就應(yīng)該理解為是預(yù)收賬款是吧？但是我們這里有個特殊的地方，大部分情況下，工程公司都是有自己的卡車的，我們并不承擔(dān)運輸，他們的車過來后，我們給裝貨。但是現(xiàn)實中出現(xiàn)過問題，有的客戶，他們付款后，有的會過好久才來拉貨，最長的出現(xiàn)過兩年的。比如說客戶付款了100噸石粉，結(jié)果一直沒有來拉貨，或者來拉了50噸，還有50噸沒有拉。那么這種情況，我是把這100噸記為負(fù)債么？那么我收到的貨款算收入的100噸貨款假如一萬元的話，同時客戶還沒有來拉貨，負(fù)債是100噸，一萬元。那么一正一負(fù)是等于我沒有盈利么？

老師，我們有一個員工，有一段時間他是停薪留職的，停薪留職期間社保公積金是全額自負(fù)的，包含單位部分也是自付的。等他回來了，再按照正常的工資給他發(fā)。 這種情況下，他每個月還需要付單位社保公積金的錢，，那他的工資條就是負(fù)數(shù)的這種是可以的嗎？然后那個負(fù)數(shù)的金額就是等到他回來的時候，再從他的工資里面一點一點扣出來這樣子，請問就是這種操作是允不允許的？

老師好，問一下，什么時候才出現(xiàn)用負(fù)數(shù)表示呢？本來我是供應(yīng)商，他是客戶，然后我的員工去他那里加班，工資他那里自己幫我們付了，再跟我們做結(jié)算，工資這塊他做收款單的數(shù)字寫為負(fù)數(shù)，而我是做付款單，我寫為數(shù)字也負(fù)數(shù)。想問一下，什么情況下寫為負(fù)數(shù)。

你好，老師，我想問下，9月份有3個員工在3號離職了，但是他們9月份的社保是公司先幫繳的，他們?nèi)齻€都是有業(yè)務(wù)提成沒有結(jié)算，當(dāng)時是說保險費用從業(yè)務(wù)提成里面減除，到目前提成都沒有發(fā)放，但是現(xiàn)在9月份的工資做下來，實際應(yīng)付金額，變?yōu)樨?fù)數(shù)了，那像這種情況怎么解決，包括個稅