合伙企業(yè)，有個(gè)股東未出夠股本，前期欠了部分裝修款，現(xiàn)營業(yè)后，因股東是出納，執(zhí)意動(dòng)用了公戶的錢支付了前期欠的裝修款，這種情況怎么做賬，怎么寫分錄
你好，當(dāng)時(shí)裝修款做了哪個(gè)科目？借長期待攤費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款嗎？
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合伙企業(yè)，有個(gè)股東未出夠股本，前期欠了部分裝修款，現(xiàn)營業(yè)后，因股東是出納，執(zhí)意動(dòng)用了公戶的錢支付了前期欠的裝修款，這種情況怎么做賬，怎么寫分錄
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老師早上好！母公司注冊了營業(yè)執(zhí)照和開立了基本戶。稅務(wù)登記還沒有做。子公司的營業(yè)執(zhí)照還在注冊中。母公司的大股東和子公司的法人股東中的大股東都是同一人，分別是母子公司中的最大股東。目前的營業(yè)模式是大股東投入實(shí)收資本75萬，(沒有走銀行，是大老板私戶收支賬里自己說是投資款）這個(gè)款項(xiàng)用于母子公司的開支，因?yàn)槟腹臼峭顿Y公司，子公司是商鋪?zhàn)赓U公司，所以子公司目前的款項(xiàng)都是由母子公司的同一大股東代收代付。:目前大股東給到我的流水賬里(大股東自己為母子公司收支)的以下數(shù)據(jù):1-大股東投資款。2-收到支出子公司的銷售款。請問1我該分別填入出納資金月報(bào)表的哪一行，且備注怎么填寫？2哪些現(xiàn)金我可以填入出納資金月報(bào)表的庫存現(xiàn)金里？
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老師您好，我們是小規(guī)模納稅企業(yè)種植業(yè)。現(xiàn)在的情況是股東入股了300萬到銀行存款?？偣惨粋€(gè)法人兩個(gè)股東。然后他們都是自己先墊錢去買公司經(jīng)營的東西還有支付一些土地補(bǔ)償款。土地補(bǔ)償這些都是幾十萬的沒有發(fā)票有收據(jù)，然后他們來找財(cái)務(wù)報(bào)賬，我要怎么處理呢，如果用銀行存款報(bào)銷但是又沒有發(fā)票能報(bào)銷嗎？有股東提出來這部分款項(xiàng)能不能變成股東投資的？如果能又要怎么做分錄？
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老師，咨詢個(gè)問題，就是公司是合伙企業(yè)，有兩個(gè)自然人股東，2024年全年開票15萬，沒有啥成本票，上季度申報(bào)經(jīng)營所得已經(jīng)按股東分配比例繳經(jīng)營所得稅了，然后，2025年有個(gè)股東從公戶轉(zhuǎn)賬到她個(gè)人卡時(shí)候備注寫著勞務(wù)人，像這種轉(zhuǎn)款要怎么入賬??？還有申報(bào)經(jīng)營所得時(shí)按分配比例繳的稅是從他們個(gè)人卡扣款的，這種情況又是怎么做賬務(wù)處理呢？
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老師，代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入，大概70萬左右，今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里，還要調(diào)整折舊費(fèi)用，這樣有涉及到退稅，最好的辦法要怎么操作呢？
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怎么自查自己做的賬對不對
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老師你好，7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字，造成存貨庫存負(fù)數(shù)，現(xiàn)在該怎么處理？
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老師好！請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計(jì)稅，包含教育輔助嗎？稅率是3%嗎？非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎？物業(yè)管理這些等等都是3%嗎？我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少，可以列一下嗎？
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老師，電商平臺(tái)（天貓、抖音、京東、拼多多）的結(jié)算規(guī)則是怎樣的？
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老師好，請教下，職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù)，還是只提供發(fā)票就可以？
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老師，你好，我們有美元收入和其他美元收入，費(fèi)用也有美元費(fèi)用，要不要調(diào)整匯率，
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老師您好，應(yīng)收款你理是什么意思
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2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程，發(fā)票已勾選認(rèn)證，老會(huì)計(jì)說現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用，說是工程達(dá)到使用狀態(tài)，不能再計(jì)入在建工程，請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄，稅務(wù)和報(bào)表需要調(diào)整嗎，
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因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱?，很難取到發(fā)票，老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票，然后銷售豬肉就開免稅，想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
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是的，那怎么做這筆賬
借應(yīng)付賬款，貸銀行存款 做這個(gè)就可以了。
不不不，弄錯(cuò)了，這位股東是把欠客戶的這筆裝修款報(bào)了賬，入了股本，但是營業(yè)后才知道這筆錢股東沒有付
當(dāng)時(shí)你怎么做的？借長期待攤費(fèi)用，貸實(shí)收資本嗎？
不是我做的，是另一名會(huì)計(jì)
如果是的話，借實(shí)收資本，貸其他應(yīng)付款，必須讓他把錢打到公司賬戶，備注投資款，才能做實(shí)收資本，他直接支付給對方不行。
對，這名會(huì)計(jì)走了，當(dāng)時(shí)他做的是借銀行存款，貸實(shí)收資本，借長期待攤，貸銀行存款，后來我接手后直到股東從公戶里拿了錢出來支付這筆款之后才知這股東之后是未付這筆款
你現(xiàn)在借實(shí)收資本 貸其他應(yīng)付款，裝修公司， 然后支付出去，借其他應(yīng)付款，裝修公司貸銀行存款。
借：實(shí)收資本，股東的股本不是少了？這個(gè)股東的意思是借，不能減少他的股本份額
一號這個(gè)是減少了實(shí)收資本，沒有減少他的股份。
那他挪用公戶的錢支付的這筆款是要還的，這筆分錄沒有體現(xiàn)出來
借其他應(yīng)收款股東貸銀行存款，做這個(gè)別做上面的，借其他應(yīng)付款貸銀行存款了。
前期股東報(bào)的這筆裝修款抵投資款，借：銀行存款，貸實(shí)收資本，借:長期待攤，貸，銀行存款。實(shí)際未支付裝修款挪用公戶后是借：其它應(yīng)收，貸銀行存款，在借其它應(yīng)付，貸銀行存款是這樣嗎？這樣好像賬不平呢
借實(shí)收資本，貸其他應(yīng)付款，裝修公司 借其他應(yīng)收款，股東 貸銀行放款。
老師，實(shí)際未支付裝修款挪用公戶后完整分錄是，借實(shí)收資本，貸其他應(yīng)付款，裝修公司，借其它應(yīng)付款，貸：銀行存款，在借其它應(yīng)收，貸銀行存款，是這樣寫么？如果是這樣寫的話那銀行存款是5萬，就相當(dāng)于支付了2次5萬，變10萬了
不對，你寫的這個(gè)分錄不對不對。
借其它應(yīng)付款，貸：銀行存款 不要作