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增值稅需要計提嗎，正確的增值稅分錄是做哪些，怎么寫啊

2023-08-07 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-08-07 14:02

你好，確認收入時就計提了借應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶9667 追問 2023-08-07 14:02

這個銷售我明白，就是要不要計提要交的增值稅

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-07 14:10

你好，那就沒有其他計提了，要是一般納稅人是期末結(jié)轉(zhuǎn)。

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你好，確認收入時就計提了借應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
2023-08-07
您好，這個的話不需要的，就是工資，其他附加稅計提，一個月
2024-01-02
您好，應(yīng)交增值稅還需要計提。借：相關(guān)科目，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。附加稅需要計提。借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅、教育費附加等。繳納增值稅，附加稅。借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅、城建稅、教育費附加貸：銀行存款。
2020-09-01
您好 房產(chǎn)稅 城建稅 土地使用稅 教育費附加 地方教育費附加 消費稅 車船稅等需要計提 借:稅金及附加-城建稅 稅金及附加-教育費附加 稅金及附加-地方教育費附加 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 應(yīng)交稅費-教育費附加 應(yīng)交稅費-地方教育費附加 銷項稅額大于進項稅 月末 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月申報后繳納 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2022-04-09
你好，一般都要計提的。增值稅 月末要結(jié)轉(zhuǎn)銷項減去進項余額。 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）,貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅。下期交納時（含以前各期），借：應(yīng)交稅費——未交增值稅，貸：銀行存款。
2021-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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