哦,就這一個銷售額嘛,季度銷售額30萬以內,普通發(fā)票增值稅附加稅不需要交,你這個不需要交印花稅,然后只需要交一個企業(yè)所得稅,小型物類企業(yè)5%。
老師,你好。我想問下小規(guī)模納稅人轉一般納稅人需要什么材料,麻煩嗎?因為之前沒做過一般納稅人的賬,現(xiàn)在需要開48萬13個點的專票,有進項39萬9個點的票,我需要繳納的增值稅49/1.13*13%-39/1.09*9%=2.3萬 是這樣嗎?企業(yè)所得稅率是多少呢?還有別的稅嗎?
老師好!我司為小規(guī)模納稅人,因業(yè)務需要租了宿舍(該房主是個人不是中介),每月租金1200元。這個需要對方開發(fā)票嗎?開票內容是什么,稅率多少?我們簽合同時約定租金1200元,未特別注明要開票,現(xiàn)要求開票房東不愿承擔稅費,我方在賬務上這個價稅合計超過了合同約定的金額,怎么入賬呢?
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人保潔公司,需要開普票8萬元,需要繳納哪些稅,稅費分別是多少?因為要在合同里把各個稅種稅點都寫上,麻煩老師幫忙解答?
老師,A企業(yè)是小規(guī)模納稅人,12月份開發(fā)票了,開的1%的專票…不含稅收入:346306.03 稅額:3463.05 價稅合計:349769.08元 然后B企業(yè)也是小規(guī)模納稅人,這個月專票普票都開了,稅率都是1% 開的專票不含稅收入:602529.06 稅額:6025.29 價稅合計:608554.35 開的普票不含稅收入:1574919.79 稅額:15749.21 價稅合計1590669元 現(xiàn)在的問題是:A企業(yè)和B企業(yè) 想要不交稅的話各需要多少成本 麻煩老師幫忙算一下…然后具體怎么算的我也想知道一下
老師,你好。公司小規(guī)模時候買的機械設備,進來發(fā)票未抵扣,普票。現(xiàn)在已經升入一般納稅人,如果我們現(xiàn)在要把這臺機械設備20萬賣掉的話,那么需要繳納多少稅費,分別怎么繳納。 麻煩老師幫忙核算一下。
定期定額的小規(guī)模,比如稅務局每月定額5萬的,第三季度總的開了20萬的發(fā)票,超了5萬,雖然增值稅還是免得,那超出的這個5萬要主動補稅,那具體補哪些稅,個人所得稅(經營所得)嗎?除了這個還有什么? 個人所得稅(經營所得)怎么計算?
老師,公司之前一直是開13%的貨物發(fā)票,這次想開一次咨詢服務費,但是我們的經營范圍沒有這個咨詢服務的范圍,我們開這個咨詢服務費發(fā)票是普票,6個稅點,我們可以開嗎?因為這是偶爾發(fā)生的一次業(yè)務,也不好去增加經營范圍。開了這個發(fā)票后期在申報上稅務比對能通過嗎?
老師,你好,我想問一下,我有個分公司,當時稅務局登記方式是非獨立核算,但是這么多年一直是獨立核算的,賬也是獨立做的,今年突然利潤比較大了,我可否申請匯總所得稅申報到總公司,這樣有風險嗎?
股權轉讓需要哪些資料
老師,早上好。咨詢下,我們是化工類產品調和廠家,平常我們的帳是給代賬公司做,內部的話我們日常要做哪些工作呢,如果再聘人員是要招出納還是財務。財務,出納,會計主要分管哪些?公司的發(fā)展,未來可能要做為規(guī)善企業(yè),不知道要如何提前做布局
賣家電我們注冊小規(guī)模公司好還是個體戶小規(guī)模好
例:2025年4.30日,所得稅匯算清繳補繳了20000元,需要去計提所得稅費用嗎?分錄怎么做
你好老師個體戶經營超市購買商品回來是供應商給送多少貨為庫存商品還是月底銷售出多少為庫存商品做賬的時候
那包工隊給我們開票了,你又說要走銀行流水,這樣不就重復付款了嗎?能不能拿總包代發(fā)付款憑證和包工隊開給我們的發(fā)票直接做我們公司成本?還是必須走銀行流水?
那豈不是把我們中間跳過了,如果總包沒代發(fā),包工隊就會給我們開票,正常我們付款給包工隊,這樣我們就有成本發(fā)票入賬。關鍵是現(xiàn)在總包已經幫我們代發(fā)了農民工工資,那下游包工隊到底是給不給我們開發(fā)票?不然我們拿什么做成本呢?
印花稅和附加稅也不需要交嗎
對的,是的,不需要繳納的。
只需要繳納個企業(yè)所得稅5%是嗎?400嗎?
對的是的,你沒有成本嗎?它是根據(jù)利潤來交。
沒有成本
那就是按照8萬乘以5%來繳納。
如果是一般納稅人分別要交多少稅呢
你好,增值稅6%附加稅12%小型微利企業(yè)減半,所得稅小型微利企業(yè)5%
印花稅包含在附加稅里面了嗎
印花稅不需要交,印花稅不需要交。
好的 感謝老師回復
不用客氣,工作愉快。
老師我剛看了小規(guī)模納稅人上個季度開了10萬元電子普票,但是交了30元的減半稅額15元印花稅呢
最好按照哪個稅目繳納的,你繳納的錯了吧?
我上個季度申報的商貿公司,買賣合同10萬印花稅交了15元
你好,按照哪一個稅目來繳納的,你去查一下。
稅目就是買賣合同
真報錯了,多交了稅款。
申報錯了,多交了稅款。