老師，請問下現(xiàn)在收到了3份21年22年材料專票，應該怎么入賬？
您好，這個金額有多大左右了
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老師，21年12月付的22年房租，但是沒收到發(fā)票，做的分錄是借：預付，，貸：銀存，22年1月份收到了專票整年的房租我應該怎么做賬
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老師：21年12月采購材料；當月發(fā)票未到；22年1月對方開專票給我；我應該怎么入賬
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老師你好！我21年少做了收入，從今年3月份開始反結帳、反記賬到去年11月份補做，現(xiàn)在把21年數(shù)據(jù)結轉到22年時出現(xiàn)問題，請問老師怎么處理？
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22年七月收到21年1月到22年3月手續(xù)費專票，去年已按銀行回單入賬現(xiàn)在怎么處理
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老師，我們代理記賬21年沒有做賬，22年開始做賬，21年付的錢沒記賬，22年收到發(fā)票掛了應付，現(xiàn)在這筆賬怎么調整？
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老師，21年是32000，22年的一張是17000，一張是21萬多
這個計入以前年度損益調整就可以了
老師，能說一下具體的應該怎么做么？我正常的發(fā)票收到我做的是入工程物資，然后工程物資領到工程施工，再工程施工轉主營業(yè)務成本，現(xiàn)在這個應該怎么處理？
借：以前年度損益調整
應交稅費
貸：應付賬款
老師，那這個票在這個項目上也做不了成本是不？是不是稅法上成本可以追溯5年，老師那這個以前年度損益調整這個科目怎么平？
這個調的是以前的利潤