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老師,你好,我們公司有未開票收入,當(dāng)時(shí)我做的收入有35028元,已經(jīng)掛賬了,也已經(jīng)報(bào)稅了,對方還沒有打款過來,但是后來客戶打款過來只有35000元,老板說就算這么多,那多做的28元我要怎么做處理呢?

2023-08-03 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-03 10:17

同學(xué),你好 計(jì)入營業(yè)外支出

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快賬用戶7745 追問 2023-08-03 10:20

老師,具體的分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-03 10:21

同學(xué),你好 借:銀行存款35000 營業(yè)外支出28 貸:應(yīng)收賬款35028

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快賬用戶7745 追問 2023-08-03 10:23

老師,那稅務(wù)已經(jīng)申報(bào)了,那塊不用再處理了是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-03 10:23

同學(xué),你好 不用處理了

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快賬用戶7745 追問 2023-08-03 10:23

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-08-03 10:24

不客氣,回答滿意請5星好評, 謝謝

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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