老師您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我現(xiàn)在要給一個(gè)客戶開(kāi)普票，他問(wèn)我能不能開(kāi)七月份的，這個(gè)怎么弄啊

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，上月的開(kāi)的增值稅專用發(fā)票，納稅識(shí)別號(hào)填錯(cuò)了，但客戶又需要增值稅普通發(fā)票，我未紅沖就直接開(kāi)具了正確的普票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)專票不能紅沖了，該怎么辦？

老師，我這有這樣一個(gè)問(wèn)題，2020年12月我給客戶開(kāi)具增值稅普通發(fā)票含稅80000元，2021年6月因?yàn)檫@個(gè)合同有5000元不能完成，要求退款，我們正常退了5000元，客戶答應(yīng)把原來(lái)開(kāi)的發(fā)票退回，但是6月份我們又重新開(kāi)具了一張普通發(fā)票75000元給客戶，并于當(dāng)月確認(rèn)了收入，正常報(bào)稅，7月份收到了也2020年那張發(fā)票，自己開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票，那我這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢

請(qǐng)問(wèn)老師，上個(gè)月客戶給的普通發(fā)票已經(jīng)入賬，現(xiàn)在客戶說(shuō)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，要退回去重開(kāi)，我們已經(jīng)做完賬的情況下怎么辦呢

老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下，前幾個(gè)月開(kāi)給客戶的增值稅普通發(fā)票，客戶弄不見(jiàn)了，現(xiàn)在要要求必須重開(kāi)才能匯款，我們這邊應(yīng)該怎么辦呢？