公司去年付了幾十萬勞務費給班組，當時談好他提供發(fā)票，現(xiàn)在代開發(fā)票時稅務局說他名下有公司不能代開發(fā)票，請問這種情況我們公司怎么處理比較合適，我們公司屬于勞務分包單位，麻煩各位老師多多指教。
同學，你好 讓他的公司給你開發(fā)票
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我們有一個項目，是走勞務公司發(fā)放的。勞務公司也給我們開了25萬的勞務發(fā)票。現(xiàn)在我想咨詢的是兩個問題。一、勞務公司發(fā)放以后是不是要提供工資發(fā)放花名冊和銀行流水給我們備案？如果不提供，對我們會有稅務風險嗎？二、包工頭只給了我們工資發(fā)放的花名冊（7月和8月，各25人，合計25萬）。他說當時勞務公司是直接把25萬打給他一個人的。他再微信發(fā)給各個班組長，各個班組長再發(fā)給工人。這種情況下，我們公司根本沒辦法核實這筆錢有沒有實際發(fā)放給工人。如果以后工人說沒收到錢 ，我們公司還要承擔責任嗎？碰到這種情況，有什么辦法可以保障我們公司的利益。
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老師，請問建筑行業(yè)中工程做了一半，然后工程沒成，現(xiàn)在想回款但是總包說只能跟現(xiàn)在他們合作的公司簽合同，但是現(xiàn)在這個跟總包合作的單位是開三個點勞務發(fā)票給總包，這樣我們開九個點給這個勞務公司，勞務公司就不接受我們的票，說他們也抵扣不了，請問這種情況下我們公司如何處理比較好？
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我們公司有這樣的情況，開始讓包工頭去開票來，他們工人怕麻煩，不想去，總包就幫我們代發(fā)了工資，沒有代扣個稅，我們公司給所有工人申報了個稅(工資表都是5000以內(nèi)的金額）沒想到工資發(fā)了兩個月后，包工頭又交了二十幾張代開的勞務發(fā)票來，說他們又抽空去開了票，我們工資都發(fā)了，個稅也申報了，這二十幾張代開的勞務票我直接沒有收，收了吧這種勞務申報要代扣代繳個稅，我們前面按工資薪金申報的了，沒有繳個稅。只有個別兩個交了200多元，剩下的沒有交，不收吧工人們直接說稅務局不能作廢，這個事一直拖到這個月我都不知道去處理
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老師你好，我們是建筑勞務公司，給總包開勞務發(fā)票，但是這邊做成本的只是人員工資，我算了下有很多人員都不能在個稅上申報，所以這剩下的成本怎么處理呢，我們這邊給班組長開發(fā)票收他們的管理費，再讓他們開發(fā)票根本就不可能，還有總包給我們開發(fā)票不僅收我們的管理費也要我們提供工資表，這邊我也不知道怎么處理，跟老板說，他就說這邊他也沒辦法弄成本票，讓我們想辦法，就無語，說了他也不聽跟本就不管這個事情
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公司去年付了幾十萬勞務費給班組，當時談好他提供發(fā)票，現(xiàn)在代開發(fā)票時稅務局說他名下有公司不能代開發(fā)票，請問這種情況我們公司怎么處理比較合適，我們公司屬于勞務分包單位，麻煩各位老師多多指教。
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老師老師你好年初數(shù)據(jù)就這幾項；我應該建快賬到哪幾個科目上：原材料（借）154.5應交稅金（借）541.60銀行存款（借）705431.47生產(chǎn)成本（借）129024.88固定資產(chǎn)（借）472955.65累計折舊（貸）451543.68產(chǎn)成品（借）1066511.04其他應交款（貸）118.5利潤分配1343609.73盈余公積（貸）70128.62實收資本500000.00其他應收款（貸）9218.61這是老會計記得賬?。颇扛F(xiàn)在有不同）我四月接手建快賬軟件年初開始，電腦賬和前會計的手工賬報表對不上！麻煩老師幫我報這幾個數(shù)據(jù)錄入到哪科目！對比一下是不是我錄入有誤呢謝謝了
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老師給我們公司是食堂那種性質(zhì)的營業(yè)模式，供員工進行早餐和晚餐，現(xiàn)在領導讓統(tǒng)計說一個員工每天的成本是多少錢我應該從哪些方面入手，比方說采購一批雞蛋，但是早上也用午餐也用，通常早餐吃的人少，中午一般所有員工都去吃，我就比較迷茫，到底應該怎么核算餐飲成本呢
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@董孝彬老師，早上好，有問題需要請教。
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那這樣不是成了分包后又轉包，違法嗎？
同學，你好 你們已經(jīng)是分包了嗎？
我們是勞務分包單位
同學，你好 那不建議這么做
老師，還有什么較好的方式嗎？
同學，你好 建議讓對方開具私人發(fā)票回來
但是他開不了，稅務局不給開
同學，你好 建議他可以讓你手下的員工去代開
可是款是撥給另一個人的呀
同學，你好 這個合同中標明就行，雙方協(xié)商一致就行
相當于做個三方協(xié)議，是嗎？
同學，你好 嗯嗯，是的
好的，謝謝老師
不客氣，回答滿意請5星好評，謝謝