老師你好，公司是一般納稅人，目前預收貨款11300，已開具發(fā)票給對方，但公司還未進貨，請問如何賬務處理？后面進貨發(fā)貨了，又如何處理呢？
同學，你好 暫入庫 借：庫存商品 貸：應付賬款 銷售出庫 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品
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你好，老師，請問一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模納稅人，已開普票，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人要退貨，如何進行處理呢？ 發(fā)票是2019年開的，現(xiàn)在是不是要開一張紅字發(fā)票，沖退貨的金額呢
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公司通過公司公賬付貨款給個人但是不開具發(fā)票，金額比較大幾十萬在轉(zhuǎn)賬時備注了貨款，請問老師如何進行賬務處理？
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你好，對方公司欠我們貨款，無法償還，用酒抵債，但是他給我們開不了發(fā)票，請問如何進行賬務處理
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老師，您好，我想問一下，公司已開發(fā)票，但是貨未發(fā)出且貨款也沒收到，該如何做賬務處理
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老師你好，公司是一般納稅人，目前預收貨款11300，已開具發(fā)票給對方，但公司還未進貨，請問如何賬務處理？后面進貨發(fā)貨了，又如何處理呢？
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暫估不是收到貨對方還未開票嗎？我現(xiàn)在還沒有進貨哦
同學，你好 那你開具發(fā)票確認收入，那就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，之前的庫存商品就需要暫估
公司剛成立，之前沒有庫存
同學，你好 所以需要暫估
可以這樣處理嗎？借：銀行存款 貸：合同負債 應交稅費
同學，你好 嗯，是可以的