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客戶私戶付我們公賬,應(yīng)該如何記賬。原來(lái)的會(huì)計(jì)做到了貸方:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整

2023-07-25 14:32
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-25 14:33

就是那樣做的,沒錯(cuò)的,掛其他應(yīng)付款-某人

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快賬用戶6268 追問 2023-07-25 14:35

老師,就一直這樣掛著嗎。有什么其他的賬務(wù)處理方式嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-25 14:36

沒有合理的單據(jù)不能隨便調(diào)整,就那樣掛著就是

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快賬用戶6268 追問 2023-07-25 14:38

老師合理的單據(jù)是指什么呢,需要提供什么呢?跟客戶的合作單據(jù)嗎還是

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齊紅老師 解答 2023-07-25 14:40

就是開的發(fā)票等單據(jù)

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快賬用戶6268 追問 2023-07-25 14:41

是客戶付貨款給我們,那我們開票給他的話可以開個(gè)人抬頭的嗎。但是客戶不要發(fā)票呢

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齊紅老師 解答 2023-07-25 14:45

客戶不要發(fā)票就做無(wú)票收入處理啊

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就是那樣做的,沒錯(cuò)的,掛其他應(yīng)付款-某人
2023-07-25
你好,這個(gè)是沒法調(diào)整的,如果都是貸方是可以調(diào)整的。
2021-07-25
你好,那他這個(gè)發(fā)票是多開了嗎。
2023-05-17
你好,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做?
2023-02-25
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的
2021-08-05
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