老師 假設(shè)借財(cái)務(wù)費(fèi)用-100時(shí)候，在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候 是不是借：本年利潤 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-100 而不是100. 我不知道我理解對(duì)不對(duì) （借貸必相等 也就是 無論借方科目是正數(shù)還是負(fù)數(shù)，但一旦結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候數(shù)字也都是一樣的）
對(duì)的，是的，是這么理解的。
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老師好！金蝶結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)額總是不對(duì)，不知道哪里有錯(cuò)誤，寫分錄時(shí)利息收入記借方用負(fù)數(shù)填列，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候勾選按金額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)，這樣對(duì)嗎？
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老師，我是新手，我用丁字帳把損益類科目做了一遍，結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目的時(shí)候 有點(diǎn)不會(huì) 所有費(fèi)用成本類在貸方 所有收入類在借方 比如 本年利潤 科目借方金額合計(jì)數(shù)是 1680.53 貸方合計(jì)數(shù)：30946.83 我理解的是最終 余額在半年利潤的貸方： 30946.83—1680.53=29266.3 但是貸方表示盈利，我們這個(gè)月實(shí)際是虧損的，我有點(diǎn)不懂了？
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老師，管理費(fèi)用-開辦費(fèi)在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是個(gè)負(fù)數(shù)，在借方是負(fù)數(shù)，如果是手工賬的話是不是在這比業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)也可以記貸方正數(shù)呀，因?yàn)槭秦?cái)務(wù)軟件記賬，然后系統(tǒng)設(shè)置的，如果管理費(fèi)用在發(fā)生時(shí)記到貸方的話，那期末結(jié)轉(zhuǎn)到借方，財(cái)務(wù)軟件是程序是死的，所以結(jié)轉(zhuǎn)也用借方負(fù)數(shù)對(duì)嗎
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老師，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候科目都會(huì)跟做賬的時(shí)候都是方向相反的才對(duì)吧，那些成本（期間費(fèi)用+主營業(yè)成本）類科目做賬只能是在借方吧，負(fù)數(shù)的話也借方紅字，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的話都是跑到貸方？這樣理解對(duì)嗎？麻煩資深老師回答
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在做匯率差額的時(shí)候，財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損失，這里是損失應(yīng)該是負(fù)數(shù)，我在借方做憑證的時(shí)候做的負(fù)數(shù)紅字借貸不平衡通不過 ，我只能把負(fù)號(hào)取消了?，F(xiàn)在我在看余額表發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損益期末余額在借方，在借方代表什么意思？在借方是對(duì)的嗎？我還沒結(jié)賬可以修改，請(qǐng)老師告知
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請(qǐng)問：中介費(fèi)的發(fā)票，項(xiàng)目名稱一級(jí)和二級(jí)是什么
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10月份賬面的工資計(jì)提數(shù)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制還是發(fā)放的10月份發(fā)放的工資計(jì)提??？
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老師，會(huì)計(jì)繼續(xù)教育的會(huì)計(jì)信息采集每年都采集嗎
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老師，我們出差補(bǔ)貼是不是不需要發(fā)票？只要有個(gè)出差補(bǔ)貼單就可以了。如果沒有超額的情況下可以實(shí)報(bào)實(shí)銷還是怎樣？他們出差住宿和吃飯都有開票。公司有出差補(bǔ)貼是不是可以不用拿發(fā)票。
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個(gè)體工商戶本人，在申報(bào)經(jīng)營所得個(gè)人所得稅的時(shí)候，人員信息采集里有一項(xiàng)是必填項(xiàng):任職受雇從業(yè)類型，應(yīng)該選哪一個(gè)？不填這個(gè)報(bào)不了經(jīng)營所得個(gè)稅。謝謝老師給指點(diǎn)
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老師，我們做阿里國際站，所有成交方式都是FOB，首次退稅老師對(duì)運(yùn)費(fèi)有提出過質(zhì)疑，當(dāng)時(shí)客戶解釋因?yàn)镈DP是無法選擇的，所以報(bào)關(guān)選擇的FOB，最終首次退稅退下來了，后期日常退稅也是正常操作，但是我發(fā)現(xiàn)該企業(yè)開了很多國際運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票都是免稅發(fā)票，如果是FOB成交方式，那么這些運(yùn)費(fèi)發(fā)票是不是不能企業(yè)所得稅前扣除， 之前已經(jīng)入賬，并且做了扣除
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請(qǐng)問老師，我剛接受一家新公司，申報(bào)個(gè)人所得稅，之前會(huì)計(jì)是按照扣除個(gè)人承擔(dān)部分社保后的工資收入申報(bào)，但是這樣不對(duì)，從25年10月如果我改為按照工資總額申報(bào)，沒有扣除社保前的工資收入申報(bào)，對(duì)員工個(gè)人所得稅有什么影響嗎？
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電商制造行業(yè) 有A制造業(yè) B 貿(mào)易公司 C 物流公司 第一種方式 A直接加工成品銷售給客戶還是A委拖 B加工成成品 A只支付加工費(fèi) 老師哪種方式好些 為什么
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老師，貸款產(chǎn)生的銀行利息需要每月都計(jì)提嗎？
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老師，成立一個(gè)公司，法人是a，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是a。實(shí)際經(jīng)營者是b。也就是a什么都不參與也不知道。那這種情況下a如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，比如簽什么東西之類的
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郭老師1. 個(gè)人所得稅需要計(jì)提嗎，2.社保是不是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納的？
你好，需要的在工資里面計(jì)提 社保計(jì)提當(dāng)月的，但是繳納你看一下你社保局的要求，有些是本月繳納上一個(gè)月的，有些是本月繳納本月的。
郭老師 我最問最后一個(gè)問題，因?yàn)闀?huì)計(jì)學(xué)堂老師回復(fù)我答案不一。（公司里現(xiàn)在個(gè)人社保部分也是公司承擔(dān)，我一直在糾結(jié)，我申報(bào)個(gè)稅時(shí)候，工薪薪金后面扣劃社保的數(shù)字，我到底填不填寫，有的老師說不填，有的說填。） 能給給明確 合理的理由嗎？
我要填寫了 是不是還得做個(gè)分錄 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，可這錢公司出的我寫這也不對(duì)啊， 上次有個(gè)老師說 在做公司表時(shí)候要把社保這塊做到工資里 我就沒明白
你好，你計(jì)提的時(shí)候計(jì)提在工資里面嗎？如果計(jì)提的工資里面就填寫不計(jì)提在工資里面就不要不要填寫
我做工資表時(shí)候就沒體現(xiàn)社保，就是應(yīng)發(fā)數(shù)，然后我繳納社保就都從我們公司賬戶扣掉了，個(gè)稅申報(bào)我就給應(yīng)發(fā)數(shù)工資寫了，其他社保就沒填
那就不應(yīng)該填寫的
那個(gè)人部分社保公司承擔(dān)了，原則上還需要計(jì)提嗎？
計(jì)提不計(jì)提都可以 但是沒法抵扣所得稅