老師，請問一下，2021年的時候企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，他那個所得稅分為幾個檔，他那個幾個檔分別是多少？麻煩你告訴我一下
你好；??一、自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。小型微利企業(yè)無論按查賬征收方式或核定征收方式繳納企業(yè)所得稅，均可享受上述優(yōu)惠政策。（1.對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅?！敦斦?稅務(wù)總局關(guān)于實施小微企業(yè)和個體工商戶所得稅優(yōu)惠政策的公告》（財政部 稅務(wù)總局公告2021年第12號）） 二、本公告所稱小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
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老師，請問一下，2021年的時候企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，他那個所得稅分為幾個檔，他那個幾個檔分別是多少？麻煩你告訴我一下
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我們公司是一家小規(guī)模，然后呢第2個季度的時候，他那個成本是要比收入少了十幾萬，然后他的利潤總額是12萬多，然后我預(yù)繳了那個企業(yè)所得稅，你幫我問一下你同事是不是我預(yù)交了之后到第2年的那個匯算清繳就可以少交一點
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老師，請問一下比如我企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳的時候是1200的，但是到了企業(yè)所得稅匯算清繳的時候因為有調(diào)增的數(shù)據(jù)，要補交稅費，那我賬上計提企業(yè)所得稅的時候是填預(yù)扣預(yù)繳和匯算清繳加一起的企業(yè)所得稅是嗎？
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老師你好，我想問一下，像個體工商戶的話，每個季度報了經(jīng)營所得繳了稅，然后呢到年底的時候還要做匯，算是吧？那做匯算的時候，他那個稅率是按你整年的經(jīng)營所得來繳稅嗎？還是說每個季度交了就按當(dāng)時的經(jīng)營所得的稅率去繳？
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老師，麻煩問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候不是得調(diào)整那個利潤總額嗎？那這個如果有變化的話，那利潤表需要更改嗎？
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核定征收的個體工商戶是不是隨時可以注銷？
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24年增值稅沒有按收入報，收入是境外收入，現(xiàn)在更改增值稅報表要怎么改？填無票收入嗎？超30萬怎么填呢？屬于免稅收入來著
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請教老師們，發(fā)票被稽查稅局讓做增值稅進項轉(zhuǎn)出，發(fā)票開具時間是2018年6月25日，滯納金的算法，關(guān)于滯納金有上限嗎？是哪年的哪個文件？稅務(wù)人員說有可能有個文件，關(guān)于滯納金上限的，記不清了。讓我自己查查，有知道的老師嘛？
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老師，麻煩能不能給一個老師上課的簽到表就等于說我們請一個專業(yè)的老師來上一節(jié)課500塊錢，那我需要他就是做一個表格，就是課時還是什么的那種表格的模板有嗎？
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老師，我們公司有跨境代理運輸資質(zhì)，原來的主要業(yè)務(wù)是代理國際海運，現(xiàn)在擴展了一個海外倉代理業(yè)務(wù)，就是和一家美國做海外倉的公司合作。我們要付美國公司海外倉服務(wù)費，只有合同和形式發(fā)票入賬，銀行轉(zhuǎn)外匯水單。這三個資料，我做到成本沒問題的吧？
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老師,供應(yīng)商寄來詢證函有兩頁，信息不符，我打印了一張我們的明細(xì)。那蓋騎縫章的時候。我們自己打印的這張也一并蓋上章還是就供應(yīng)商兩頁蓋騎縫章
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你好老師我想問下我們做賬都是做應(yīng)收賬款。那應(yīng)收賬款可能會有借貸余額。如果是貸方其實就是預(yù)收，那報表資產(chǎn)表生成是重分類的，應(yīng)收預(yù)收都體現(xiàn)了。那如果負(fù)債表設(shè)置以后不重分類要緊嗎？因為科目余額表就沒有預(yù)收賬款這個科目的，只不過是負(fù)債表自動重分類了。
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公司可以幫股東關(guān)聯(lián)公司繳納罰款怎么做分錄呢，借，其他應(yīng)收款 貸，銀行存款嗎
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老師，我們酒店餐飲比如湯煲外包，對方應(yīng)該給我們開什么發(fā)票吶？
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請問老師，結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免抵退稅額是什么意思，也就是免抵退申報表的第16欄次
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說白了 2021年，100萬以內(nèi)的利潤 按著2.5% 100-300按照5% 對嗎？老師 那您幫忙看看我這個表這下面的26行和28行應(yīng)該怎么填呢 我現(xiàn)在更正2021年年度匯算，做了納稅調(diào)增
你好；? 對的 ； 、那你按照21年的數(shù)據(jù)去 報數(shù)據(jù)哈
老師，你再幫我看一下，我26行，28行數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填？
你好； 請你把圖截圖 清晰一些 ；? 我看不到 26.28是什么內(nèi)容??
老師，這個表就是調(diào)增了55100元，就是15行
要要看你每個欄次 行數(shù) 是那個 ； 你可以把左邊的截圖 行數(shù)看看??
老師，你看看我填的對不對呢？
你把欄次截圖來看看；我都看不了 你具體每個欄次 什么金額都看不了； 沒法判斷的?