老師，科目余額表的成本總額，對不上利潤表的成本是什么原因呢
你看下你是不是有紅沖的
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Q
科目余額表的本年利潤與利潤表的本年累計對不上，是什么原因？
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Q
科目余額表和利潤表的利潤總額不一致是什么原因呢
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Q
老師，請問下，我們目前沒有所得稅，為什么利潤表的利潤總額和本年利潤的科目余額不相等，是什么原因造成的呢？
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Q
老師，科目余額表的成本總額，對不上利潤表的成本是什么原因呢
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Q
老師，請問一下利潤表的營業(yè)成本和科目余額表的營業(yè)成本不一致是什么原因？
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沖成本的嗎
對的，是的，是這么做的。
對，我是調(diào)整了1—6月的部分收入跟成本，同時沖減了收入、成本，為啥這會導(dǎo)致兩個表數(shù)據(jù)不一致呢
你把收入紅沖的放到貸方負(fù)數(shù)，成本的放到借方負(fù)數(shù)。
我是這樣操作的，但是領(lǐng)導(dǎo)問我為什么科目余額表的成本跟利潤表的對不上，該怎么找差異呀
那不對，你看下你的正數(shù)多少，負(fù)數(shù)是多少，沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益之前。