友友們，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題接管了一個(gè)新公司，做賬錄入期初余額有銀行存款，留底稅有金額，加計(jì)遞減也有金額，怎么錄入期除余額才能試算平衡，填寫(xiě)在哪個(gè)科目，其他科目沒(méi)有起初
他之前沒(méi)有賬務(wù)處理嗎？
-
Q
老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒(méi)有科目余額表，對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”，“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問(wèn)是，利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？
-
Q
借貸記賬法下，賬戶的左方稱為借方，右方稱為貸方。所有賬戶的借方和貸方按相反方向記錄增加數(shù)和減少數(shù)，即一方登記增加額，另一方就登記減少額；期末借方余額（一般在借方，有些賬戶可能無(wú)余額）計(jì)算公式=期初借方余額+本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額。 我的問(wèn)題是上述原理和公式，是不是指的同一類的會(huì)計(jì)科目，比如一個(gè)公司一定時(shí)期內(nèi)的銀行存款，借方增加，貸方減少，公式也僅指銀行存款的借貸方加減，而不能含有任何別的科目，包括庫(kù)存現(xiàn)金？
-
Q
老師好！公司準(zhǔn)備上新的財(cái)務(wù)軟件，一月啟用，現(xiàn)在錄入期初數(shù)，做去年年末各科目余額的試算平衡，去年之前沒(méi)有記賬，現(xiàn)在通過(guò)對(duì)賬只對(duì)出了應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付還有固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)庫(kù)存商品，這幾個(gè)科目，請(qǐng)問(wèn)我只針對(duì)這幾個(gè)科目能做試算平衡嗎
-
Q
老師，我新到了一個(gè)公司，這家公司以前沒(méi)有會(huì)計(jì)，沒(méi)有做內(nèi)帳，新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額，兩個(gè)應(yīng)收賬款余額，固定資產(chǎn)（21年買(mǎi)的一臺(tái)車，現(xiàn)在每月需要還款），一家應(yīng)付賬款，我該怎么建賬，不平衡的金額計(jì)入哪個(gè)科目？
-
Q
?老師，企業(yè)去注銷，有一些科目還有余額怎么辦，比如貨幣資金，其他應(yīng)付款，預(yù)收賬款，固定資產(chǎn)原價(jià)這幾個(gè)科目?，F(xiàn)在要搞出一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表。但是我做不了賬沒(méi)有軟件。我能直接填期末余額為0嗎？會(huì)不會(huì)被稅局問(wèn)。這幾個(gè)科目會(huì)影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會(huì)計(jì)分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負(fù)債表？是小規(guī)模公司
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
個(gè)人賣船給公司的話，個(gè)人可以代開(kāi)發(fā)票嗎？
-
老師，請(qǐng)問(wèn)一下老板轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)公戶備注 股東投資款 就能進(jìn)實(shí)收資本吧？5.30轉(zhuǎn)入的，小規(guī)模公司7月申報(bào)第二季度申報(bào)印花稅可以的吧？
-
老師好，我們公司安裝監(jiān)控（監(jiān)控設(shè)備+安裝），發(fā)票上的項(xiàng)目名稱寫(xiě)的是：“研發(fā)和技術(shù)服務(wù)”專業(yè)技術(shù)服務(wù)，征收率1%，開(kāi)這個(gè)項(xiàng)目對(duì)嗎？
-
財(cái)管：老師你好，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收賬款保理、還有應(yīng)收賬款保利追索權(quán)可以舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子解釋？
-
公司員工電話費(fèi)能報(bào)銷嗎
-
中級(jí)最難考的一門(mén)是哪門(mén)
-
賣廢鐵渣申報(bào)無(wú)票收入，考慮實(shí)際有銷項(xiàng)稅，怎么做分錄？
-
混凝土可以以貿(mào)易的方式銷售嗎？
-
你好老師 一般納稅在鐵粉場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)鐵粉渣子用不用交自然稅嗎 需要交什么稅費(fèi)
-
請(qǐng)問(wèn)老師，分總公司資產(chǎn)調(diào)撥不視同銷售，不用繳納增值稅及其他稅吧。
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
接著他之前的申報(bào)來(lái)做。
要不你的前后不銜接吧
沒(méi)有，才接管的
看一下他是什么時(shí)間成立。
比如銀行存款有余額我在錄入期初數(shù)據(jù)是借方，那貸方填寫(xiě)那里
有1000多的增值稅留底
你就說(shuō)怎么做
應(yīng)交稅費(fèi)借方余額1000多。剩下的在沒(méi)有余額了的情況下，放到未分配利潤(rùn)里面去。
銀行存款的余額借方有數(shù)據(jù)，那要平衡填寫(xiě)在哪一個(gè)科目
這個(gè)增值稅留底的后面要用
你好，未分配利潤(rùn)里面的。
后面要抵扣的時(shí)候那又怎么做分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 未交增值稅，借方貸方減去，這個(gè)就是抵扣。
分錄我知道，意思是留底增值稅余額的和銀行存款的余額貸方填寫(xiě)在未分配利潤(rùn)里面這樣才能和借方平衡
對(duì)的，是的，其他的沒(méi)有余額，只能差額放到未分配利潤(rùn)。