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老師您好，公司沒(méi)有銷售開(kāi)發(fā)票，航天稅控盤服務(wù)費(fèi)280元怎么做分錄，科目里沒(méi)有 應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)繳增值稅（減免稅款），怎么做帳

2023-07-17 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-07-17 10:09

借：管理費(fèi)用? 貸：銀行存款?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）

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快賬用戶3863 追問(wèn) 2023-07-17 10:11

小規(guī)模納稅人，科目里沒(méi)有減免稅款，一直也沒(méi)有銷售開(kāi)發(fā)票過(guò)

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齊紅老師 解答 2023-07-17 10:11

那你需要增加這個(gè)科目的

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快賬用戶3863 追問(wèn) 2023-07-17 10:12

在哪里增加呢

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齊紅老師 解答 2023-07-17 10:12

就是在你應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅的下面添加

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快賬用戶3863 追問(wèn) 2023-07-17 10:14

是在哪個(gè)下面增加呢

是在哪個(gè)下面增加呢
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齊紅老師 解答 2023-07-17 10:15

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅想下面增加三級(jí)明細(xì)科目

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快賬用戶3863 追問(wèn) 2023-07-17 10:18

老師有這個(gè)提示

老師有這個(gè)提示
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齊紅老師 解答 2023-07-17 10:19

你要是不方便增加 就應(yīng)交稅費(fèi)*應(yīng)交增值稅就行

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快賬用戶3863 追問(wèn) 2023-07-17 10:29

寫負(fù)數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-17 10:30

對(duì)，就按照負(fù)數(shù)填寫就可以

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2023-07-17
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
2021-08-16
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2021-12-09
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2021-09-17
同學(xué)，你好，具體做抵減是什么時(shí)候發(fā)生什么時(shí)候做分錄的，
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