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Q

老師，請問建筑服務(wù)跨區(qū)域預(yù)繳增值稅，附加稅和所得稅分錄怎么做？

2023-07-15 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-07-15 15:53

你好，學(xué)員 借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅 稅金及附加 所得稅 貸銀行存款

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快賬用戶9810 追問 2023-07-15 15:58

這個不用計提是嗎？

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齊紅老師 解答 2023-07-15 16:00

可以不用計提的，因為是預(yù)交的

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快賬用戶9810 追問 2023-07-15 16:01

老師，這個所得稅年度虧損的話是可以退的吧？

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齊紅老師 解答 2023-07-15 16:02

是的，學(xué)員，可以退的

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快賬用戶9810 追問 2023-07-15 16:03

4月交的，賬目是做4月還是5月里面呢？

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齊紅老師 解答 2023-07-15 16:03

4月交的，賬目是做4月還是5月里面呢？ 在4月份的

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快賬用戶9810 追問 2023-07-15 16:04

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-15 16:05

不客氣，學(xué)員，周末愉快

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你好，學(xué)員 借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅 稅金及附加 所得稅 貸銀行存款
2023-07-15
一、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（預(yù)繳增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 貸：銀行存款
2021-01-15
你好 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 應(yīng)交稅費——附加稅 應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 稅金及附加——印花稅 貸：銀行存款
2020-10-30
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅等 貸銀行存款
2024-07-09
你好，借應(yīng)交稅費，預(yù)交增值稅。企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2023-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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