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老師,我想問(wèn)下22年應(yīng)付職工薪酬我計(jì)提了5000,實(shí)際發(fā)放4000,做匯算的時(shí)候也是做的賬載5000,稅務(wù)4000,但是23年1季度,沒有調(diào)賬,我現(xiàn)在做23年2季度的賬,可以做借管理費(fèi)用-1000,貸應(yīng)付職工薪酬-1000么。結(jié)轉(zhuǎn)損益借利潤(rùn)分配-1000,貸管理費(fèi)用-1000,這樣對(duì)么

2023-07-14 21:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-14 21:21

您好,好像不對(duì),去年已經(jīng)納稅調(diào)增1000了,現(xiàn)在這個(gè)分錄又增加利潤(rùn)1000, 借以前年度損益調(diào)整-1000,貸應(yīng)付職工薪酬-1000 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -1000 貸以前年度損益調(diào)整-1000,分錄影響的是去年那個(gè)納稅調(diào)增

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快賬用戶1498 追問(wèn) 2023-07-14 21:23

老師,這個(gè)會(huì)要交稅么,本年利潤(rùn)就是1000

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齊紅老師 解答 2023-07-14 21:25

您好,用您上面那個(gè)分錄本年又要交一次稅了

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快賬用戶1498 追問(wèn) 2023-07-14 21:31

老師,個(gè)稅申報(bào)是報(bào)的5000,所得稅匯算的時(shí)候是按4000,調(diào)整了1000,這種情況下,是不是還是應(yīng)該把這1000發(fā)個(gè)法人呢?如果賬上做調(diào)整以前年度損益了,那個(gè)稅申報(bào)又對(duì)不上了,到時(shí)候查到是不是有問(wèn)題呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-14 21:33

您好,咱匯繳時(shí)都調(diào)整了,要發(fā)給法人就匯繳前發(fā)法人,也不用調(diào)整了。不會(huì)有問(wèn)題的,因?yàn)槟芏惽翱鄢木褪菍?shí)發(fā)工資,沒有實(shí)發(fā)就是要調(diào)增的

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快賬用戶1498 追問(wèn) 2023-07-14 22:01

老師,那我下個(gè)月發(fā)給法人,是不是就不用做調(diào)整分錄了,匯算那個(gè)調(diào)增就調(diào)了,也不用管他可以嗎,反正我沒在匯算前發(fā)放,我調(diào)增嘛,匯算后我還是可以把這1000發(fā)了,這個(gè)也是合理的啊

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齊紅老師 解答 2023-07-14 22:10

您好,合理,就是我們多繳了1000的所得稅了

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您好,好像不對(duì),去年已經(jīng)納稅調(diào)增1000了,現(xiàn)在這個(gè)分錄又增加利潤(rùn)1000, 借以前年度損益調(diào)整-1000,貸應(yīng)付職工薪酬-1000 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -1000 貸以前年度損益調(diào)整-1000,分錄影響的是去年那個(gè)納稅調(diào)增
2023-07-14
同學(xué)你好 對(duì)的 需要計(jì)提的哦
2021-04-27
您好,個(gè)人部分,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款
2022-12-11
你寫的是第一個(gè)是增加費(fèi)用 減少利潤(rùn)的 第二個(gè)是減少費(fèi)用增加利潤(rùn)
2023-12-09
你好,所有涉及損益類科目的金額通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目。
2021-01-20
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