您好,好像不對(duì),去年已經(jīng)納稅調(diào)增1000了,現(xiàn)在這個(gè)分錄又增加利潤(rùn)1000, 借以前年度損益調(diào)整-1000,貸應(yīng)付職工薪酬-1000 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -1000 貸以前年度損益調(diào)整-1000,分錄影響的是去年那個(gè)納稅調(diào)增
老師,匯算清繳5050表格中,工資薪金支出是實(shí)際發(fā)放的金額嗎?比如21年,我計(jì)提的工資總額借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000,實(shí)際發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅1000,其他應(yīng)付款_社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人部分)1000銀行存款8000,這樣的話,我的表格里面賬載和實(shí)際發(fā)生額怎么填?
老師,社保和工資的分錄,本月沒有生產(chǎn)的情況下我是這樣做的,但好像社保部分重復(fù)了,幫忙看一下哪里有問(wèn)題。 繳納社保:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)500 其他應(yīng)收款-某員工500 貸:銀行存款 1000 發(fā)放上月工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資5000 貸:其他應(yīng)收款-某員工500 銀行存款4500 計(jì)提本月工資 借:管理費(fèi)用-工資薪酬5000 貸:應(yīng)付職工薪酬5000 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 借:本年利潤(rùn)5500 貸:管理費(fèi)用-工資薪酬5000 管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)500
老師,我想問(wèn)下22年應(yīng)付職工薪酬我計(jì)提了5000,實(shí)際發(fā)放4000,做匯算的時(shí)候也是做的賬載5000,稅務(wù)4000,但是23年1季度,沒有調(diào)賬,我現(xiàn)在做23年2季度的賬,可以做借管理費(fèi)用-1000,貸應(yīng)付職工薪酬-1000么。結(jié)轉(zhuǎn)損益借利潤(rùn)分配-1000,貸管理費(fèi)用-1000,這樣對(duì)么
老師,我22年12計(jì)提的工資,四金忘了沖銷,因?yàn)?3年一月發(fā)工資時(shí)做了發(fā)放同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)分錄,那22年12月這筆就多出來(lái)了。然后現(xiàn)在要重新,分錄是借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),老師這是減少費(fèi)用,增加利潤(rùn)對(duì)吧,那我需要考慮所得稅分錄嗎,我們?nèi)ツ晏潛p1000多萬(wàn),然后這筆調(diào)整工資計(jì)提是100多萬(wàn)
請(qǐng)問(wèn)一下大家,就是我們今年補(bǔ)繳了部分23年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)(稅務(wù)局要求繳的,因?yàn)?3年我們沒繳過(guò)工會(huì)經(jīng)費(fèi)),我們應(yīng)該怎么做匯算清繳呀,然后23年和24年賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呀 就是我不做未分配利潤(rùn)這一項(xiàng),只在24年做 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬,工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸 銀行存款 然后在23年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬表單里面的工會(huì)經(jīng)費(fèi)全部填0 在24年的匯算清繳的時(shí)候做補(bǔ)繳23年工會(huì)經(jīng)費(fèi)的金額的張載金額 稅收金額和實(shí)際金額 可以嗎?
老師社平工資一月8700元,工資一月20000社保基數(shù)按實(shí)際工資交嗎
第一次做賬,不明白什么叫賬做好了
老師,我們賬戶沒有錢,現(xiàn)在要給員工發(fā)工資,可以股東放進(jìn)去賬戶實(shí)收資本,然后用實(shí)收資本給員工發(fā)工資嗎@董孝彬老師,我要怎么做分錄呢?還是把股東的錢放到其他應(yīng)付款里
我的客戶,一般納稅人,讓我導(dǎo)七月的賬務(wù)報(bào)表給他,但是我七月沒有做賬,,只錄入了銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的憑證,工資也錄了,但是銀行流水賬沒做完,一共三家銀行賬,我只做好兩家銀行憑證,這樣報(bào)表準(zhǔn)確么
如何在電子稅務(wù)局同步社保信息
老師,一般納稅人個(gè)體工商戶,做竹子加工,竹屑200元/噸銷售,對(duì)方要求開發(fā)票,我們只能開專票?交多少稅,賬務(wù)如何處理?
老師,個(gè)人去求稅務(wù)局代開了一張勞務(wù)發(fā)票給我們公司,今天申報(bào)個(gè)稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)提醒要代扣代繳個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這種類型的申報(bào)也必須在申報(bào)期限內(nèi)申報(bào)完嗎?如果我明天再申報(bào)可以嗎?不會(huì)有什么影響吧?
公司已經(jīng)開通醫(yī)保社保,可以換地方開么
老師,是這樣的我們公司主播的工資很高,目前主播想單獨(dú)成立個(gè)體戶,員工跟老板的a公司簽訂直播銷貨的合同,跟老板的b公司簽勞動(dòng)合同,社保放在b公司,用個(gè)體戶跟老板的a公司簽直播銷售合同嗎?或者員工跟老板的共同經(jīng)營(yíng)者名下的公司簽銷售合同,但共同經(jīng)營(yíng)的注冊(cè)地址跟老板的注冊(cè)地址是同一個(gè)區(qū)域,或者主播有什么更高的可以節(jié)約個(gè)稅的方法嗎?除了之前找的京靈平臺(tái)
申報(bào)殘保金人數(shù)是11.4是不是可以取整11人,四舍五入
老師,這個(gè)會(huì)要交稅么,本年利潤(rùn)就是1000
您好,用您上面那個(gè)分錄本年又要交一次稅了
老師,個(gè)稅申報(bào)是報(bào)的5000,所得稅匯算的時(shí)候是按4000,調(diào)整了1000,這種情況下,是不是還是應(yīng)該把這1000發(fā)個(gè)法人呢?如果賬上做調(diào)整以前年度損益了,那個(gè)稅申報(bào)又對(duì)不上了,到時(shí)候查到是不是有問(wèn)題呢?
您好,咱匯繳時(shí)都調(diào)整了,要發(fā)給法人就匯繳前發(fā)法人,也不用調(diào)整了。不會(huì)有問(wèn)題的,因?yàn)槟芏惽翱鄢木褪菍?shí)發(fā)工資,沒有實(shí)發(fā)就是要調(diào)增的
老師,那我下個(gè)月發(fā)給法人,是不是就不用做調(diào)整分錄了,匯算那個(gè)調(diào)增就調(diào)了,也不用管他可以嗎,反正我沒在匯算前發(fā)放,我調(diào)增嘛,匯算后我還是可以把這1000發(fā)了,這個(gè)也是合理的啊
您好,合理,就是我們多繳了1000的所得稅了