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一般納稅人,如果這月銷項(xiàng)是5萬,進(jìn)項(xiàng)是6萬,不勾選認(rèn)證交5萬的稅,如果勾選6萬,就不交稅是嗎老師?那1萬叫留底是不?

2023-07-14 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-14 15:29

你好;如果你勾選6萬的進(jìn)項(xiàng)稅; 那么你就 留抵1萬; 對(duì)的?

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快賬用戶3655 追問 2023-07-14 15:33

這1萬叫留底?還是叫待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?待認(rèn)證和待抵扣分不清?老師

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齊紅老師 解答 2023-07-14 15:34

你好;留抵進(jìn)項(xiàng)稅哈; 留抵進(jìn)項(xiàng)稅的

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快賬用戶3655 追問 2023-07-14 15:35

待認(rèn)證和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅怎么區(qū)分?

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齊紅老師 解答 2023-07-14 15:36

兩者的主要區(qū)別在于是否已經(jīng)對(duì)該發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證,“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額則是核算企業(yè)取得的尚未進(jìn)行認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額部分。

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你好;如果你勾選6萬的進(jìn)項(xiàng)稅; 那么你就 留抵1萬; 對(duì)的?
2023-07-14
能在勾選的時(shí)候只勾選一份1.3萬的進(jìn)項(xiàng),剩下的2.6萬的進(jìn)項(xiàng)下個(gè)月再勾選 在分錄上那個(gè)2.6萬的進(jìn)項(xiàng)分錄,要改成應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-06-15
你好 你是不是理解錯(cuò)了,是進(jìn)項(xiàng)留抵,不是留抵退稅阿
2023-03-24
銷項(xiàng)稅在16萬之內(nèi),都一直不用交增值稅 是的 你的理解是正確的
2024-02-14
本期認(rèn)證,本期申報(bào)抵扣里面。
2020-09-06
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