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一般納稅人,如果這月銷項是5萬,進項是6萬,不勾選認證交5萬的稅,如果勾選6萬,就不交稅是嗎老師?那1萬叫留底是不?

2023-07-14 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-14 15:29

你好;如果你勾選6萬的進項稅; 那么你就 留抵1萬; 對的?

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快賬用戶3655 追問 2023-07-14 15:33

這1萬叫留底?還是叫待抵扣進項稅?待認證和待抵扣分不清?老師

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齊紅老師 解答 2023-07-14 15:34

你好;留抵進項稅哈; 留抵進項稅的

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快賬用戶3655 追問 2023-07-14 15:35

待認證和待抵扣進項稅怎么區(qū)分?

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齊紅老師 解答 2023-07-14 15:36

兩者的主要區(qū)別在于是否已經(jīng)對該發(fā)票進行了認證,“待抵扣進項稅額”明細科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務機關認證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。待認證進項稅額則是核算企業(yè)取得的尚未進行認證的進項稅額部分。

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職稱:注冊會計師,稅務師

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