我是一般納稅人，如一張發(fā)票是10萬(wàn)的，我如果把這張發(fā)票勾選抵扣了，銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就為負(fù)數(shù)，如果不勾選抵扣就要多交增值稅，改咋操作
你好，主要是你稅務(wù)局現(xiàn)在還允許有留底嗎？
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請(qǐng)問(wèn)一般納稅人本期一張專票上開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)稅是一萬(wàn)，本期銷項(xiàng)也是一萬(wàn)，如何勾選了是不是這一萬(wàn)都要抵扣了？如果本期我只想抵扣八千，交二千的增值稅，要怎么操作呢？
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一般納稅人每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選并認(rèn)證，是不是就代表進(jìn)項(xiàng)抵扣了？如果本次不想抵扣那么多，是不是就把相對(duì)的發(fā)票不進(jìn)行勾選認(rèn)證？
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Q
老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬(wàn)，我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬(wàn)多，我想勾選認(rèn)證了，但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平，我想問(wèn)一下關(guān)于這7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額，我勾選了可以分期抵扣嗎？就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅，不想全部抵扣留抵了
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Q
我是一般納稅人，如一張發(fā)票是10萬(wàn)的，我如果把這張發(fā)票勾選抵扣了，銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就為負(fù)數(shù)，如果不勾選抵扣就要多交增值稅，改咋操作
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一般納稅人開(kāi)進(jìn)來(lái)稅盤服務(wù)費(fèi)發(fā)票，如果公司沒(méi)有銷項(xiàng)是不是就在發(fā)票勾選平臺(tái)不操作不抵扣勾選？等有需要了，就在勾選平臺(tái)選擇這張發(fā)票是不抵扣勾選，再申報(bào)天減免表就可以了嗎？
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老師，這個(gè)是什么意思？我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療？怎么還給交了這個(gè)？
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制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎？有模板嗎？可不可以一一列舉出來(lái)
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資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期，票面利率為4.72%,到期一次還本付息，實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交，正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了，資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0，但是是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
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老師，請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估，5月到不了票了，匯算清繳怎么處理呢？后期到票，又如何處理呢？
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轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
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我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶，餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶，這些錢全部都要用來(lái)支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng)，食材的支出可以作為我公司的成本，但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的，不是我公司員工，人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問(wèn)用來(lái)支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來(lái)，如果面對(duì)稅務(wù)稽查，用來(lái)代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的，我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來(lái)，但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
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老師，我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資，但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi)，這種情況應(yīng)該怎么整呀
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請(qǐng)問(wèn)老師，補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅，借方計(jì)入什么科目？，貸方銀行存款
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像平常所說(shuō)的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
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不知道呀
大部分是不允許有留底的，你還有其他的發(fā)票嗎？如果你全額交稅的話，交多少？
我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)多，不想交稅
上個(gè)月發(fā)票少，交太多了
不允許留底的話，進(jìn)項(xiàng)多的咋辦
那你就選擇留底就可以的
我們每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)不固定，有時(shí)多有時(shí)少
老師不是說(shuō)現(xiàn)在都不允許留底嗎
你好，一般根據(jù)稅負(fù)來(lái)算，季度你的稅負(fù)在季度達(dá)得到就可以。
如果你不留底的話，你就得交稅了。
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)如果賬務(wù)處理
就是說(shuō)我這個(gè)月勾選的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
還有是不是也可以不勾選抵扣，下個(gè)月在勾選
你好，對(duì)的是的，你需要抵扣哪些發(fā)票，勾選哪些發(fā)票就可以的，不抵扣的那些先不用動(dòng)，放著就可以啊。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
不用做特殊處理是吧
對(duì)的，是的，不用做特殊處理的。