請問22年1月繳納企業(yè)所得稅，借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅1萬，貸銀行，忘了計提，現(xiàn)在怎么調(diào)賬
的補(bǔ)上借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)。 借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整。
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老師 現(xiàn)在繳納企業(yè)所得稅 是預(yù)繳對吧 需要計提嗎計提 借 所得稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款 10月份繳納的
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你好 老師 上個月忘記計提23年1季度所得稅了 這個月補(bǔ)提 是不是借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借 本年利潤 貸 所得稅費(fèi)用 -當(dāng)期所得稅 繳納分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
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2022年計提了1萬企業(yè)所得稅，在2022年付了一半，在2023年付了一半，現(xiàn)在匯算清繳退回來一部分2千元，這樣的話，要沖減2022年計提2000元嗎 ？計提時，借應(yīng)交所得稅 1萬，貸所得稅費(fèi)1萬，，付的時候，借，銀行存款1萬，貸應(yīng)交企業(yè)所得稅1萬，收到退稅，借銀行存款2千，貸以前年度收益2千。
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請問，22年1月份繳納增值稅，借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1萬，貸銀行1萬，忘了計提，這比賬怎呢調(diào)
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請問22年1月繳納企業(yè)所得稅，借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅1萬，貸銀行，忘了計提，現(xiàn)在怎么調(diào)賬
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倉庫定制的紙箱計入什么費(fèi)用
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小企業(yè)準(zhǔn)則，怎么調(diào)
你好 借未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)?
那這樣調(diào)整后，22年企業(yè)所得稅交多了，后期怎呢調(diào)
你好，咱不是按照實際交的計提的嗎？咋能會多呢？要是多了就紅沖申請退稅。
是22年交了，忘了計提，現(xiàn)在轉(zhuǎn)入未分配利潤里面，未分配利潤增加了，影響之前交的企業(yè)所得稅，是不是之前企業(yè)所得稅交多了，
你好。 調(diào)整所得稅就行了。 借應(yīng)交稅費(fèi)，所得稅，貸未分配利潤。
22年忘了計提，先補(bǔ)借未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，這樣23年企業(yè)所得稅是不是交多了
沒有，咱沒有記錄到當(dāng)年的所得稅費(fèi)用，咱是通過未分配利潤科目核算的。
那22年企業(yè)所得稅是不是交多了
22年的咱們當(dāng)時沒計提是多交了，因為沒有扣除所得稅費(fèi)用，現(xiàn)在咱補(bǔ)充了，但是咱調(diào)到未分配利潤里面了，沒有調(diào)到咱們23年的利潤率。