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小規(guī)模納稅人申報表怎么填寫，3個點減征一個點銷售額在哪里填寫？免稅銷售額怎么填寫？

2023-07-14 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-07-14 10:25

你好； 你2季度開專票和普票分別開了好多； 季度超過30萬沒有； 好判斷的?

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快賬用戶1661 追問 2023-07-14 10:26

我是91937.9不含稅，一個點919.4

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快賬用戶1661 追問 2023-07-14 10:26

你好，都是普票

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齊紅老師 解答 2023-07-14 10:27

你好； 那不超過30萬； 你寫10欄次報免稅； 減免表不寫?

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快賬用戶1661 追問 2023-07-14 10:28

我是這樣填的

我是這樣填的
我是這樣填的
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快賬用戶1661 追問 2023-07-14 10:30

對比不通過

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齊紅老師 解答 2023-07-14 10:34

你好； 你是按照我說的? 步驟去寫的嗎？? 你是個體戶嗎？怎么還有核定金額?

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快賬用戶1661 追問 2023-07-14 10:50

老師你好，是個體戶

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快賬用戶1661 追問 2023-07-14 10:51

老師你好，我寫第十欄，稅額對不上，不用管就可以？

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快賬用戶1661 追問 2023-07-14 10:52

老師你好，那做賬怎么做？按幾個點？

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齊紅老師 解答 2023-07-14 10:54

你好；個體戶寫11欄次去報增值稅；就可以免稅哈；? 按1%?

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你好； 你2季度開專票和普票分別開了好多； 季度超過30萬沒有； 好判斷的?
2023-07-14
你好，填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額一欄。本季度有未超過30萬的無票銷售收入其他不用填寫了，
2020-10-13
你好10欄填寫就可以，附表不需要填寫，沒有專票吧，這個1萬/1.01填寫10欄，免稅額是按3% 自動生成不需要修改和發(fā)票稅額是不一樣，不需要處理
2021-07-08
你好是的，忽略這個差異就可以。
2021-01-13
你好，未達到起征點，普票免稅，直接填入免稅欄，不填減免報表
2022-01-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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